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外貿(mào)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷怎么填增值稅申報表

 東方文清 2012-07-02
 內(nèi)    容: 我司是外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在既有內(nèi)銷又有外銷。一、請問進項稅額應(yīng)該怎么填?是不是指填用于內(nèi)銷抵扣的那部分,還是需要把所有的進項都填上?二、當(dāng)?shù)厣陥笸硕惖模彤?dāng)期收到的退稅款,需要在申報表上填寫嗎? 三、 表一中 3欄 指的是企業(yè)自制的出口形式發(fā)票嗎?需要填寫上去嗎?四、作為外貿(mào)企業(yè)(非生產(chǎn)型),表一 是不是 應(yīng)該填寫 一項和三項? 五、表二中,內(nèi)銷的進項稅額和用于申報退稅的 進項 是不是分開寫在 一 和三 項里?
 附    件: 
 | 處理情況 |
 處理過程:〖2011-06-15〗(sjjck)轉(zhuǎn)移辦件【外貿(mào)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷怎么填增值稅申報表】 到 “貨物和勞務(wù)稅處” 意見:
〖2011-06-15〗(sjlzs)轉(zhuǎn)移辦件【外貿(mào)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷怎么填增值稅申報表】 到 “省局進出口處” 意見:
〖2011-06-17〗(sjjck)直接辦理【外貿(mào)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷怎么填增值稅申報表】
 答復(fù)內(nèi)容: 一、根據(jù)規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對內(nèi)外銷分開核算,對購進的確屬內(nèi)銷的貨物,其對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票填入當(dāng)期進項稅額,用于申請抵扣。對用于出口以及不確定是否內(nèi)銷的,不填入進項稅額欄,如轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的,再轉(zhuǎn)入進項稅額。
二、退稅款不需要填寫。
三、表一中第3欄指內(nèi)銷開具的商業(yè)普通發(fā)票,不是出口發(fā)票。
四、對于表一,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定填寫內(nèi)銷商品的有關(guān)內(nèi)容,出口部分不填寫。
五、表二中僅填寫用于內(nèi)銷和視同內(nèi)銷可用于進項稅抵扣的部分,用于退稅的不填寫。
 答復(fù)單位: 省局進出口處答復(fù)人: 
 答復(fù)時間: 2011-06-17 08:45:47處理狀態(tài): 處理完畢



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