ISO9001/ISO14001/ISO45001一體化管理體系審核時(shí)，審核員通常問最高管理者的幾個(gè)問題及參考答案

1. 公司的發(fā)展史和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況：

2. 總經(jīng)理職責(zé)和管理者代表的職責(zé)：

1）總經(jīng)理職責(zé)：

①向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。

②制訂了公司的一體化管理方針。（本公司一體化管理方針）

③批準(zhǔn)了公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案。（本公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案）

④主持了管理評(píng)審。（何時(shí)進(jìn)行的管理評(píng)審，評(píng)審輸入的內(nèi)容包括哪些）

⑤為公司三標(biāo)一化管理體系的建立和實(shí)施提供了哪些人、財(cái)、物資源？

⑥對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃（附體系實(shí)施計(jì)劃表），以滿足體系運(yùn)行的要求。

⑦在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，如有組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品發(fā)生變化或有新擴(kuò)改建項(xiàng)目時(shí)，組織各部門對(duì)變更部分進(jìn)行評(píng)審，確保一體化管理體系完整性。

2）管理者代表職責(zé)：

①建立、實(shí)施和保持本公司的一體化管理體系。

②向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系業(yè)績(jī)、環(huán)境績(jī)效、安全績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。

③確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的意識(shí)。

④并就本公司的一體化管理體系進(jìn)行了與顧問公司、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)等的外部聯(lián)絡(luò)工作。

3. 一體化管理方針和目標(biāo)形成過程及其含義：

公司一體化管理方針和目標(biāo)：（方針和目標(biāo)內(nèi)容）

一體化管理方針與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，一體化方針是本公司經(jīng)營(yíng)方針的一部分。大力宣傳一體化管理方針，并不斷進(jìn)行評(píng)審，以保持適宜性。

4. 資源配置情況：

資源一般包括人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、和財(cái)務(wù)資源等的配置。

5. 內(nèi)部溝通情況：

1） 溝通的內(nèi)容是一體化管理體系的過程及有效性保障，包括一體化管理體系的要求、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境

和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況以及實(shí)施的有效性、各部門的體系運(yùn)行工作控制情況。

2） 在不同的職能部門之間、不同層次人員之間建立了縱向和橫向的聯(lián)系，溝通與一體化管理體系有關(guān)

的各種信息，相互了解、相互信任、相互理解，達(dá)到全員參與的效果。

3） 溝通的工具采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物、聲像、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及其他媒體（具體選擇

幾種方式即可）。

6. 公司在那些方面有待改進(jìn)。

1） 識(shí)別資源短缺或過剩的根本原因，并將其用于持續(xù)改進(jìn)。

2） 通過一體化管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析

糾正措施與預(yù)防措施、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果、管理評(píng)審實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出改進(jìn)項(xiàng)目，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

3） 較重大的長(zhǎng)遠(yuǎn)改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的更改及資源的需求，從改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求入手，

分析現(xiàn)有的過程狀況，確定改進(jìn)方案，實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。

7. 自貫標(biāo)工作以來公司一體化管理體系運(yùn)行情況：

策劃-----識(shí)別差距-----完善-----運(yùn)行------內(nèi)部審核------改進(jìn)-----管理評(píng)審-----改進(jìn)

大致時(shí)間段：

8. 相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況：

1）每年組織對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)，使相關(guān)人員明確遵守法律、法規(guī)和其他要求重要性，明確違反法律、法規(guī)和其他要求所帶來的后果。

2）提供滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的證據(jù)。

①質(zhì)量方面：電產(chǎn)品執(zhí)行GB/12325-2000和GB/12326-1990；

②環(huán)境和安全方面：通過了當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的環(huán)保驗(yàn)收工作，廢水、廢氣、噪聲等達(dá)標(biāo)排放，公司自生產(chǎn)運(yùn)行以來未發(fā)生過周圍居民和社區(qū)等相關(guān)方的投訴事件，無職業(yè)病的發(fā)生，也未發(fā)生安全事故等。