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商品盤點(diǎn)操作程序 一、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 1、盤點(diǎn)前將有關(guān)單據(jù)按規(guī)定的程序傳至財(cái)務(wù)部記帳，并將腐爛、過期、缺損 2、整理盤點(diǎn)區(qū)域： 倉庫：將商品按一定次序整箱分類堆放，空箱、贈(zèng)品、非盤點(diǎn)計(jì)數(shù)的商品統(tǒng)一區(qū)域擺放（02處禁止倉庫中有拆箱，03處應(yīng)分箱存放，禁止一箱多品） 排面：單品清晰，無散貨，價(jià)格標(biāo)簽對(duì)應(yīng)好商品在貨架上的位置 端架：無其它商品堆墊 促銷區(qū)：無其它商品/空箱堆墊 天花板無吊起商品 3、收貨部應(yīng)積極配合部門盡快整理，處理商品，并在盤點(diǎn)當(dāng)日中午12點(diǎn)停止收貨盤點(diǎn)當(dāng)日確保已收貨商品100%入單，記錄每個(gè)部門最后一張訂單及最后一張收貨單單據(jù)號(hào) 4、前一周確保供應(yīng)商資料完整性和準(zhǔn)確性（無資料、無廠商情況要調(diào)整） 5、確保每個(gè)單品有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄，不屬本店商品勿入本店盤點(diǎn)記錄 6、注意同一商品多計(jì)量單位的計(jì)數(shù)，如多包裝不要算成單包裝、賣贈(zèng)的贈(zèng)品與主商品捆綁在一起計(jì)數(shù) 7、內(nèi)部調(diào)拔商品不要重復(fù)計(jì)數(shù)，調(diào)入調(diào)出部門是增或減要分清。做帳上報(bào) 二、 盤點(diǎn)方法和注意事項(xiàng) 1、 盤點(diǎn)方法 1.1盤點(diǎn)方式： 賣場采用按貨架編號(hào)打印盤點(diǎn)表。格式見附1。 倉庫采用按貨架編號(hào)打印盤點(diǎn)卡。格式見附2。 1.2盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作 整理倉庫 營運(yùn)部門整理好賣場和倉庫的貨架商品，方便盤點(diǎn)。 定義貨架和貨架對(duì)應(yīng)的商品 具體步驟： A．貨架資料維護(hù)單 貨架編號(hào)命名的規(guī)則： 賣場：一般用五位數(shù)字，例：23001，“前兩位”代表部門，“后三位”代表貨架的序號(hào)。 倉庫：一般用七位數(shù)字，例，ck23001，第1位和2位ck代表倉庫，“2位和3位”“23” 代表部門，“后三位”代表貨架的序號(hào)。 貨架編號(hào)的原則：按照貨架的順序，從左到右，從上到下的原則，方便盤點(diǎn)。 貨架上商品的排列原則：按照從左到右，從上到下的原則，方便盤點(diǎn)。 B．營運(yùn)部門按照貨架及商品的排列原則抄寫貨架商品資料，集中起來。一般在盤點(diǎn)前5天完成。 ⑴各處把集中起來的貨架商品資料交給錄單室，由錄單員錄入系統(tǒng)。一般在盤點(diǎn)前3天完成。 ⑵待錄單完成，ALC提供所有有庫存但無貨架資料的商品給營運(yùn)各部門，供部門核對(duì)并同時(shí)檢查貨架商品資料的正確無誤。一般在盤點(diǎn)前2天完成。 ⑶ALC打?。簜}庫：“按貨架編號(hào)打印盤點(diǎn)卡”；賣場：“按貨架編號(hào)打印盤點(diǎn)表”。應(yīng)在盤點(diǎn)前1天完成。 ⑷ALC把盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)卡交給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)登記分發(fā)給各部門，部門經(jīng)理簽收，數(shù)量不可少，準(zhǔn)備盤點(diǎn)。 2、盤點(diǎn)注意事項(xiàng) 2.1、制作部門平面圖，并標(biāo)出每組貨架、TG、大堆頭、季節(jié)性促銷區(qū)編碼。盤點(diǎn)小組按有編碼的平面圖有序整理商品、點(diǎn)數(shù)、核查、收集盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，了解盤點(diǎn)進(jìn)程; 2.2、倉庫盤點(diǎn)完后禁止商品進(jìn)出，由防損把關(guān)（可用膠帶將倉庫門封住以警示），倉庫盤點(diǎn)請(qǐng)不要遺漏外倉 2.3、清點(diǎn)時(shí)按商品的擺放位置從上至下，從左至右逐一清點(diǎn)，復(fù)盤完畢前禁止收票； 2.4、盤點(diǎn)小票書寫應(yīng)端正清晰，清點(diǎn)人、監(jiān)盤人、復(fù)盤人分別簽字確認(rèn)，復(fù)盤發(fā)現(xiàn)與初盤數(shù)量不一致時(shí),復(fù)盤人與初盤人一起確認(rèn)準(zhǔn)確數(shù)量，簽字確認(rèn)。每次復(fù)盤發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，記錄錯(cuò)盤人; 2.5、盤點(diǎn)表票回收之后任何人不得擅自修改，如確實(shí)有誤需修改的，必須由財(cái)務(wù)分管會(huì)計(jì)監(jiān)督重盤后可修改，并經(jīng)分管會(huì)計(jì)簽名確認(rèn)； 2.6、審計(jì)部成立檢查小組，對(duì)門店的月盤點(diǎn)過程和盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢查 2.7、營運(yùn)部按各部門的可能性庫存，建議好極限庫存，盤點(diǎn)錄入時(shí)，電腦部設(shè)置系統(tǒng)功能出現(xiàn)提示對(duì)話框，提醒錄單者輸入是否有誤，并設(shè)置系統(tǒng)將有該提示信息的單品能自動(dòng)生成表格，方便日后核查。 2.8、 盤比例 100% 電器、煙酒、化妝品、糧油、奶粉、生鮮區(qū) 50% 個(gè)人清潔用品 20% 其他 復(fù)盤比例可由店長根據(jù)現(xiàn)場銷售/庫存、損耗狀況隨時(shí)調(diào)整； 分店月盤點(diǎn)流程（見第2頁） 根據(jù)總部統(tǒng)一盤點(diǎn)時(shí)間 加高層商品在盤點(diǎn)當(dāng)日全部移至地面進(jìn)行盤點(diǎn) 賣 場 倉 庫 贈(zèng)品、空箱、自用品、展示物品、返修商品、聯(lián)營專柜不參與盤點(diǎn) 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作 倉庫盤點(diǎn) 盤點(diǎn)前一刻完成盤點(diǎn)小票貨架的張貼，相應(yīng)的貨架貼上相應(yīng)的盤點(diǎn)小票，檢查每個(gè)單品是否有相對(duì)應(yīng)的小票 盤點(diǎn)用品的申領(lǐng) 盤點(diǎn)前一天準(zhǔn)備好盤點(diǎn)小票按每組貨架陳列單品從上到下從左至右順序抄寫 整理商品 點(diǎn)數(shù)，規(guī)范填寫盤點(diǎn)數(shù)量，初盤人員簽名 部門人員陪同復(fù)盤人員按商品盤點(diǎn)比例抽查初盤數(shù)量，貴重商品（電器、奶粉、煙酒、化妝品等）100%復(fù)盤普通商品20%復(fù)盤，盤點(diǎn)小票禁止丟失，必須找回，廢票必須保留填寫 以部號(hào)為單位按號(hào)碼順序收齊盤點(diǎn)小票交部門經(jīng)理處長審核有無漏盤區(qū)域（包括外倉）。倉庫盤點(diǎn)完后禁止商品進(jìn)出，由防損把關(guān) 財(cái)務(wù)部 營業(yè)結(jié)束后，整理排面，散貨歸位，準(zhǔn)備盤點(diǎn)加高層和排面 相應(yīng)的貨架貼上相應(yīng)的盤點(diǎn)小票，檢查每個(gè)單品是否有相對(duì)應(yīng)的小票 點(diǎn)數(shù)，規(guī)范填寫盤點(diǎn)數(shù)量，初盤人員簽名 加高層和貨架盤點(diǎn) 已拆包裝商品，不足1/2的不計(jì)數(shù)，超過1/2的按一件計(jì)數(shù)，出現(xiàn)無條碼商品，部門經(jīng)理查找商品條碼 樓層設(shè)置散貨箱，盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的散貨放置指定地點(diǎn)，并由專人跟進(jìn)處理 財(cái)務(wù)部檢查上交單據(jù) 按號(hào)碼順序收齊盤點(diǎn)小票交部門經(jīng)理、處長 財(cái)務(wù)部 復(fù)盤人員按商品盤點(diǎn)比例抽查初盤數(shù)量，貴重商品（電器、奶粉、煙酒、化妝品等）100%復(fù)盤普通商品，20%復(fù)盤 盤點(diǎn)小票丟失，經(jīng)確認(rèn)，重新填寫 整理排面、補(bǔ)貨、清潔衛(wèi)生 電腦部盤點(diǎn)第二天錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，打印《盤點(diǎn)商品明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部和電腦部成員主導(dǎo)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，錄單小組成員不得從事本部門商品的錄入 知會(huì)部門查找 部門跟進(jìn)編號(hào)作重盤 部門核對(duì)盤點(diǎn)小票與《盤點(diǎn)商品明細(xì)表》 主管與財(cái)務(wù)人員一起核對(duì)異常盤點(diǎn)商品（條碼錯(cuò)、多輸、漏輸、錯(cuò)誤錄入等） 電腦部輸入修正后的盤點(diǎn)商品 錄入后，打印盤點(diǎn)差異表 部門于當(dāng)日核查盤點(diǎn)差異 漏盤、錯(cuò)盤、金額差異較大的與財(cái)務(wù)、防損重新盤點(diǎn)更正 財(cái)務(wù)更正盤點(diǎn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù) 部門做好盤點(diǎn)總結(jié)工作，分析損耗原因 有錯(cuò)誤 銷售成本 銷售收入 銷售收入 銷售收入—銷售成本 備注: 毛利率= X10 0 % 損耗率= X100% 盤點(diǎn)錄入當(dāng)天必須對(duì)盤點(diǎn)差異當(dāng)即錄入電腦，審核完畢。營業(yè)結(jié)束前完成此項(xiàng)工作 損耗額 賣場檢查盤點(diǎn)項(xiàng)目 部門： 負(fù)責(zé)人：
此表在盤點(diǎn)前一周開始使用，各處長、各部門經(jīng)理每天檢查，并報(bào)告店長結(jié)果，店長和財(cái)務(wù)經(jīng)理于盤點(diǎn)前一天檢查。 符號(hào)說明：√完成 ○正在進(jìn)行 →推后 |
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