五．管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入） 5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施； 2016年12月ISO9001管理評(píng)審結(jié)果共有3項(xiàng)需改善。經(jīng)驗(yàn)證：改善措施均有執(zhí)行有效。 5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化 從環(huán)境管理體系運(yùn)行以來，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變，針對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況措施是有效，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合HSF、ISO9001:2015 /IATF16949:2016/ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：“為順應(yīng)市場(chǎng)，提高效益，公司需不斷開發(fā)新配方新工藝，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國(guó)家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來體系運(yùn)行的主要因素。 5.3質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息： 5.3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋 a)顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微時(shí)間，我司自主評(píng)價(jià) （客戶反饋供貨實(shí)績(jī)、客戶投訴率、客戶索賠次數(shù)、超額運(yùn)費(fèi)及顧客贊揚(yáng)）綜合滿意度也達(dá)到了97.35% b) 相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等詳見《顧客及相關(guān)方調(diào)查表》。 c) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。 5.3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。 5.3.3過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況 a)過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài) 5.3.4不合格及糾正措施 a)體系運(yùn)行以來，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，體系運(yùn)行至今共開出了1項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。 b)汽車客戶暫無投訴，其他客戶有投訴均按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。 5.3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 a)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成，公司品質(zhì)-文控定期收集各部門績(jī)效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門，需提交CAR報(bào)告進(jìn)行改善，文控跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。 5.3.6審核結(jié)果 本公司與10月12號(hào);10月15號(hào)及10.20號(hào)分別進(jìn)行了產(chǎn)品審核、過程審核及體系運(yùn)行以來的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場(chǎng)所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng)13項(xiàng)（其中體系6項(xiàng)，過程7項(xiàng)），觀察項(xiàng)0項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng)0項(xiàng)。 本公司與7月15號(hào)進(jìn)行了體系運(yùn)行以來的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場(chǎng)所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng)10項(xiàng)，觀察項(xiàng)20項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見（） 5.3.7外部供方的績(jī)效 2017年03月20日管理部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)員按要求采購(gòu)，品保部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到98%。 5.4.資源的充分性： 本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。 5.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性： 公司已識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。 5.6改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 5.6.1新版體系運(yùn)行的幾個(gè)月中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新； 5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況 對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100％符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。 | 
