組織環(huán)境與相關(guān)方需求管理程序

1目的

為滿足理解組織及其環(huán)境的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，確定與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方的需求和期望，并對其進(jìn)行有效控制，以保證公司環(huán)境管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。

2 范圍

適用于對本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素、相關(guān)方需求和期望識別、評價(jià)。

3 職責(zé)

3.1 文管中心：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價(jià)、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。

3.2 管理者代表：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對措施。

3.3 各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價(jià)、并擬定應(yīng)對措施。

4 定義

4.1 組織 organization

為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)而具有其自身職能及職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的個(gè)人或一組人。

注：組織的概念包括，但不限于代理商、公司、集團(tuán)、商行、企事業(yè)單位、行政機(jī)構(gòu)、股份公司、社團(tuán)(3.2.8)慈善機(jī)構(gòu)或研究機(jī)構(gòu)，或上述組織的部分或組合，無論是否為法人組織，公有的或私有的。

4.2 組織的環(huán)境 context of the organization

對組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。

注1：組織的目標(biāo)可能涉及其產(chǎn)品和服務(wù)、投資和對其相關(guān)方的行為。

注2：組織的環(huán)境的概念，除了適用于贏利性組織，還同樣能適用于非贏利或公共服務(wù)組織。

4.3 相關(guān)方 interested party (stakeholder)

可影響決策或活動(dòng)，也被決策或活動(dòng)所影響，或他自己感覺到被決策或活動(dòng)所影響的個(gè)人或組織。

示例：顧客、所有者、組織內(nèi)的員工、供方、銀行、監(jiān)管者、工會(huì)、合作伙伴以及可包括競爭對手等。

4.4 風(fēng)險(xiǎn) risk

不確定性的影響。

注1：影響是指偏離預(yù)期，可以是正面的或負(fù)面的。

注2：不確定性是一種對某個(gè)事件，甚至是局部的結(jié)果或可能性缺乏理解或知識的信息的狀態(tài)。

注3：通常，風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為參考潛在事件(GB/T 23694—2013中的定義，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694—2013中的定義，4.6.1.3)或兩者組合。

注4：通常，風(fēng)險(xiǎn)以某個(gè)事件的后果組合(包括情況的變化)及其發(fā)生的有關(guān)可能性(GB/T 23694—2013中的定義，4.6.1.1)的詞語來表述。

注5：“風(fēng)險(xiǎn)”一詞有時(shí)僅在有負(fù)面結(jié)果的可能性時(shí)使用。

4.5 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

潛在的不利影響（威脅）和潛在的有利影響（機(jī)遇）。

5 作業(yè)內(nèi)容

5.1 組織環(huán)境管理

在建立與改進(jìn)環(huán)境管理體系時(shí)，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境因素。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件，內(nèi)外部事項(xiàng)可包括但不限于：

a)與組織環(huán)境相關(guān)的氣候，空氣質(zhì)量，水質(zhì)量，土地使用，現(xiàn)存污染，可用的自然資源，生物多樣性等相關(guān)的環(huán)境狀況，這些環(huán)境狀況不僅可影響組織的目的，還可被其環(huán)境因素所影響；

b)外部環(huán)境考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解。

c)組織的內(nèi)部特征或條件，例如其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化和能力（如人員，知識，過程，體系）。

5.1.1 文管中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司內(nèi)外部環(huán)境分析、評價(jià)工作。通常情況下，每年至少進(jìn)行一次，每次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。如遇到內(nèi)外部環(huán)境變化，可臨時(shí)組織公司內(nèi)外部環(huán)境分析和評價(jià)。

5.1.2 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)各自的環(huán)境分析職責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)的分析、評價(jià)。

a)人力資源部門：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

b)環(huán)保能源部門：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

c)技術(shù)部門：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。

d)生產(chǎn)工務(wù)部門：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。

e)營銷部門：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

f)其他部門：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

5.1.3 各部門將識別結(jié)果登記在《組織環(huán)境因素識別表》上，提交文管中心進(jìn)行匯總整理。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知文管中心對《組織環(huán)境因素識別表》進(jìn)行修訂。

5.2相關(guān)方期望或要求管理

5.2.1 相關(guān)方期望或要求識別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其適用性,具體部門及識別項(xiàng)目如下：

a)人力資源部門：組織中的成員、所有者、合伙人、供應(yīng)商、政府、競爭對手工會(huì)、或社會(huì)團(tuán)體。

b)環(huán)保能源部門：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

c)技術(shù)部門：顧客、供應(yīng)商、協(xié)會(huì)、競爭對手或其他社會(huì)團(tuán)體。

d)生產(chǎn)工務(wù)部門：顧客、供應(yīng)商、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。

e)營銷部門：顧客、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。其他部門：內(nèi)部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。

f)其他部門：顧客、供應(yīng)商、競爭對手、社會(huì)團(tuán)體或其他相關(guān)方。

5.2.2 各部門將識別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識別表》上，提交文管中心進(jìn)行匯總整理。

5.2.3 相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：文管中心每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知文管中心，由文管中心對《相關(guān)方期望或要求識別表》進(jìn)行修訂。

5.3 針對公司環(huán)境分析、評價(jià)過程中識別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇按照《風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》執(zhí)行。

5.4 文管中心負(fù)責(zé)匯總《組織環(huán)境因素識別表》和《相關(guān)方期望或要求識別表》，經(jīng)過管理代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。

5.5 文管中心負(fù)責(zé)保存公司環(huán)境因素識別和相關(guān)方期望或要求識別的相關(guān)的記錄。

6 相關(guān)文件

6.1 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》

7 記錄

7.1 《組織環(huán)境因素識別表》

7.2 《相關(guān)方期望或要求識別表》

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