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No1  No2 流程圖步驟說(shuō)明 ? 步驟一 該平臺(tái)支持谷歌、火狐、IE8及以上版本瀏覽器。若您使用的是Windows 7、Windows 8、Windows 10電腦操作系統(tǒng)，因電腦操作系統(tǒng)默認(rèn)瀏覽器的安全等級(jí)較高，請(qǐng)您在瀏覽器上點(diǎn)擊鼠標(biāo)“右鍵”，選擇“以管理員身份運(yùn)行”，否則，有可能會(huì)影響您正常使用該平臺(tái)。 ? 步驟二 下載完畢“driver&client”壓縮包后，請(qǐng)關(guān)閉所有瀏覽器，將壓縮文件解壓縮到電腦桌面，按照解壓縮文件夾內(nèi)01->02->03的順序安裝證書和稅控設(shè)備驅(qū)動(dòng)?？梢渣c(diǎn)擊該頁(yè)面右上角的“檢測(cè)環(huán)境”，檢測(cè)均通過(guò)，表示您可以正常登錄使用該平臺(tái)?，F(xiàn)在您還可以無(wú)盤登錄，通過(guò)電子稅務(wù)局勾選發(fā)票，步驟是登錄電子稅務(wù)局--我要辦稅--發(fā)票使用--進(jìn)入綜合服務(wù)平臺(tái)。 ? 步驟三 若您已經(jīng)勾選了某張發(fā)票，后因操作有誤或不想在本期抵扣，您可在抵扣勾選界面，將查詢條件改為“已勾選”，點(diǎn)擊查詢后，將已經(jīng)打“√”的發(fā)票取消“√”， 然后提交，則該發(fā)票將被設(shè)置為未勾選的狀態(tài)，之后可以繼續(xù)勾選該張發(fā)票。 ? 步驟四 您在勾選發(fā)票時(shí)，若出現(xiàn)發(fā)票未找到的情況，一般是發(fā)票票面信息有誤（常見(jiàn)于購(gòu)銷雙方的稅號(hào)有誤）或發(fā)票未上傳。若發(fā)票票面信息有誤，則需將發(fā)票退回重開；若發(fā)票未上傳，您可以聯(lián)系銷方上傳發(fā)票或者攜帶發(fā)票至自助機(jī)掃描，掃描認(rèn)證成功后，依然需要到勾選平臺(tái)上確認(rèn)簽名，該發(fā)票才可以申報(bào)抵扣。請(qǐng)您注意，掃描認(rèn)證成功的發(fā)票，次月才可確認(rèn)簽名。 ? 步驟五 若您申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)后，發(fā)現(xiàn)遺漏部分發(fā)票未勾選，您可以撤銷統(tǒng)計(jì)后重新勾選發(fā)票、申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)簽名。請(qǐng)您務(wù)必在征期內(nèi)申報(bào)前確認(rèn)簽名，否則將無(wú)法抵扣。 No3 01 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢有哪些注意事項(xiàng)？ 答：（1）本平臺(tái)提供近期、未到勾選日期（還未到認(rèn)證抵扣期的發(fā)票）、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票的發(fā)票查詢功能； （2）查詢出的結(jié)果，包含發(fā)票基本信息以及發(fā)票勾選認(rèn)證情況； （3）銷方離線開具的發(fā)票，在本平臺(tái)無(wú)法查詢到，在銷方上傳發(fā)票至稅務(wù)局端后，方可體現(xiàn)在本平臺(tái)中； （4）若上述情況均不存在，仍然查詢不到該張發(fā)票，首先確認(rèn)是否為增值稅發(fā)票，在全國(guó)發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)中查詢發(fā)票是否存在。 02 發(fā)票抵扣勾選時(shí)有哪些注意事項(xiàng)？ 答：（1）請(qǐng)關(guān)注抵扣勾選功能界面的當(dāng)前稅款所屬期和申報(bào)截至日期，您勾選的發(fā)票將歸屬于當(dāng)前稅款所屬期； （2）異常發(fā)票（發(fā)票狀態(tài)為已作廢、已失控、已紅沖等，管理狀態(tài)為非正常）不能進(jìn)行勾選操作； （3）對(duì)于勾選為抵扣的發(fā)票，默認(rèn)是全額抵扣，如實(shí)際情況為不全額申報(bào)抵扣，您可自行調(diào)整有效抵扣稅額，已勾選的發(fā)票，支持撤銷勾選； （4）每個(gè)稅款所屬期可以進(jìn)行多次勾選與撤銷勾選操作； （5）“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”功能支持對(duì)當(dāng)前稅款所屬期勾選數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并支持對(duì)歷史屬期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的查詢及認(rèn)證明細(xì)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出； （6）在申報(bào)期內(nèi)，在“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”模塊進(jìn)行申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)將鎖定當(dāng)期的勾選操作；如需繼續(xù)勾選發(fā)票，可在撤銷統(tǒng)計(jì)成功后繼續(xù)進(jìn)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作； （7）在申報(bào)期內(nèi)，如已完成當(dāng)前稅款所屬期發(fā)票的勾選操作，您需要在“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”功能中進(jìn)行簽名確認(rèn)操作； （8）如已取得的發(fā)票在發(fā)票抵扣勾選時(shí)查詢不到，請(qǐng)前往進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢模塊進(jìn)行查詢核實(shí)。 03 發(fā)票退稅勾選時(shí)有哪些注意事項(xiàng)？ 答：（1）外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)可以進(jìn)行發(fā)票退稅勾選，勾選確認(rèn)的發(fā)票歸屬于當(dāng)前自然月； （2）勾選成功后，還需要在“退稅確認(rèn)勾選”功能對(duì)已勾選為退稅用途的發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)成功后方可完成退稅發(fā)票的認(rèn)證； （3）對(duì)于已勾選未確認(rèn)的發(fā)票，支持撤銷勾選操作，已確認(rèn)的發(fā)票不支持撤銷勾選操作； （4）每個(gè)自然月內(nèi)可以進(jìn)行多次勾選和確認(rèn)操作； （5）異常發(fā)票（發(fā)票狀態(tài)為已作廢、已失控、已紅沖等，管理狀態(tài)為非正常）不能進(jìn)行勾選操作； （6）如已取得的發(fā)票在發(fā)票退稅勾選時(shí)查詢不到，請(qǐng)前往進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢模塊進(jìn)行查詢核實(shí)。 04 發(fā)票代辦退稅勾選時(shí)有哪些注意事項(xiàng)？ 答：（1）外綜服企業(yè)可以使用代辦退稅勾選功能，代辦退稅勾選功能勾選即確認(rèn)且不可撤銷； （2）代辦退稅勾選功能目前只適用于有“代辦退稅專用”標(biāo)識(shí)的增值稅專用發(fā)票； （3）除發(fā)票狀態(tài)、管理狀態(tài)為正常外，其他異常發(fā)票均不可作為代辦退稅憑證進(jìn)行勾選； （4）已取得的發(fā)票在發(fā)票代辦退稅勾選模塊查詢不到時(shí)，請(qǐng)前往進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢模塊進(jìn)行查詢。 05 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)取消“確認(rèn)簽名”后，是否還能重新選擇抵扣/不抵扣勾選發(fā)票？ 答：可以。 06 不抵扣勾選如何填寫申報(bào)表？自動(dòng)帶到附表二第26行需要?jiǎng)h除嗎？ 答：勾選不抵扣的數(shù)據(jù)在申報(bào)表中不體現(xiàn)。 07 每個(gè)稅款所屬期的勾選、確認(rèn)時(shí)間范圍如何計(jì)算？ 答：勾選、確認(rèn)勾選操作（不含退稅、代辦退稅操作）： （1）勾選時(shí)間范圍：當(dāng)期已申報(bào)結(jié)束或征期結(jié)束后（以誰(shuí)在前做為開始時(shí)間）至下期申報(bào)當(dāng)天或征期結(jié)束當(dāng)天（以誰(shuí)在前做為終止時(shí)間）。 （2）確認(rèn)簽名時(shí)間范圍：每月1日至申報(bào)當(dāng)天或征期結(jié)束當(dāng)天（以誰(shuí)在前作為終止時(shí)間）。 08 稅款所屬期（增值稅）回退需要滿足哪些條件？ 答：（1）稅款所屬期跳轉(zhuǎn)到下期后，企業(yè)又在當(dāng)期撤銷申報(bào)； （2）平臺(tái)從征管獲取到的需要回退的稅款所屬期申報(bào)結(jié)果為“未申報(bào)”或“作廢申報(bào)”； （3）回退稅款所屬期功能只在申報(bào)期內(nèi)有效。 09 退稅勾選也需要確認(rèn)簽名嗎？ 答：不需要。先操作“發(fā)票退稅勾選”，在數(shù)據(jù)列表中，選中要勾選的，并點(diǎn)擊“提交”按鈕后，系統(tǒng)將提示：本次勾選的發(fā)票匯總?cè)缦?，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕，提交本次勾選的數(shù)據(jù)。再操作“退稅確認(rèn)勾選”，對(duì)當(dāng)期已勾選為退稅的發(fā)票信息進(jìn)行確認(rèn)。 10 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)后無(wú)法確認(rèn)簽名如何處理？ 答：納稅人在操作申報(bào)業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”和“確認(rèn)簽名”分以下情況進(jìn)行操作: （1）納稅人如果在所屬期內(nèi)未進(jìn)行“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”，則需要在申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”，完成后進(jìn)行“確認(rèn)簽名”。 （2）納稅人在所屬期內(nèi)已進(jìn)行“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”后，擬重新勾選的，需要在申報(bào)期內(nèi)先進(jìn)行“撤銷統(tǒng)計(jì)”，重新勾選后，再次對(duì)已勾選數(shù)據(jù)進(jìn)行“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”，系統(tǒng)將自動(dòng)鎖定當(dāng)期抵扣勾選操作，完成后才能進(jìn)行“確認(rèn)簽名”。 （3）“確認(rèn)簽名”只能在申報(bào)期內(nèi)出現(xiàn)并操作。 （4）納稅人當(dāng)期無(wú)發(fā)票勾選或不需要進(jìn)行發(fā)票勾選業(yè)務(wù)的，在辦理申報(bào)時(shí)，也需要進(jìn)行“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”和“確認(rèn)簽名”操作。 11 發(fā)票7月已勾選，確認(rèn)簽名時(shí)，提示勾選不在所屬期，納稅人撤銷勾選后，重新勾選時(shí)提示可勾選發(fā)票數(shù)量為零，但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里可以查到所有發(fā)票，如何處理？ 答：需要操作“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”后，才可以確認(rèn)簽名。 12 7月初，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)抵扣勾選時(shí)稅款所屬期還在6月份，無(wú)法進(jìn)行7月開具的發(fā)票勾選操作，如何處理？ 答：完成當(dāng)期稅款所屬期申報(bào)后，稅款所屬期會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)，無(wú)需納稅人進(jìn)行其他操作。 13 機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票是否也需要在綜合服務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行勾選？都有哪些發(fā)票可以在綜合服務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行勾選？ 答：需要。目前綜合服務(wù)平臺(tái)上可以勾選的發(fā)票類型有三種，分別是：增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票（通行費(fèi)）。 14 外貿(mào)型出口企業(yè)納稅人，做了出口退稅勾選，還需要操作不抵扣勾選嗎？ 答：不需要，“發(fā)票退稅（批量）勾選”模塊勾選用于申報(bào)退稅的發(fā)票；“發(fā)票不抵扣勾選”、“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票不抵扣勾選”模塊對(duì)不用于申報(bào)抵扣的發(fā)票進(jìn)行勾選。 15 納稅人登錄時(shí)提示輸入密碼錯(cuò)誤，如何處理？ 答：（1）納稅人需插入金稅盤、稅控盤、稅務(wù)UKey、通用稅務(wù)數(shù)字證書介質(zhì)登陸本平臺(tái)，使用平臺(tái)時(shí)，只能插入一個(gè)設(shè)備，不能同時(shí)插入多個(gè)設(shè)備； （2）輸入的金稅盤或稅控盤中的8位密碼是盤中證書口令； （3）忘記證書密碼的，建議攜帶相關(guān)設(shè)備到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳重置密碼； （4）連續(xù)7次輸錯(cuò)密碼導(dǎo)致盤被鎖住的，需攜金稅盤或稅控盤到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳重置密碼或重簽證書。 16 簽名確認(rèn)需要輸入的密碼是什么密碼？ 答：簽名確認(rèn)需要輸入的密碼是稅控盤證書密碼。 |
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來(lái)自： 青青河邊草603 > 《勾選平臺(tái)》
