1、重點(diǎn)工作回顧

2、核心工作與完成度

3、去年目標(biāo)達(dá)成情況

1、招聘與配置現(xiàn)狀分析

2、培訓(xùn)和開發(fā)現(xiàn)狀分析

3、薪酬福利現(xiàn)狀分析

4、績(jī)效管理現(xiàn)狀分析

5、晉升發(fā)展現(xiàn)狀分析

6、勞動(dòng)關(guān)系現(xiàn)狀分析

7、運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)狀分析

1、人力資源運(yùn)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比與分析

1、2015-2017年職能戰(zhàn)略規(guī)劃

2、戰(zhàn)略分析與職能定位

3、關(guān)鍵成功要素分析

1、2015年核心策略與關(guān)鍵舉措

2、策略分解

3、核心完成指標(biāo)與目標(biāo)

4、具體行動(dòng)計(jì)劃

5、組織架構(gòu)及人員編制計(jì)劃

6、重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃

1、預(yù)算目標(biāo)

2、預(yù)算項(xiàng)目

3、預(yù)算分析

1、人員概況:人年均月工資**元（含當(dāng)月新入職、離職不滿勤人員，崗平工資月**元/人），月均離職率9.7%（不含12月），逐月呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，11月尤其嚴(yán)重；月均入職率26.9%，新員工比例很高（以下為樣表）

2、招聘

**事業(yè)中心入職人數(shù)排第一為23人，其次為營(yíng)銷10人，產(chǎn)品7人，運(yùn)營(yíng)5人，除互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)中心入職人數(shù)以外，B公司前臺(tái)/中臺(tái)/后臺(tái)入職人數(shù)約為2:1:1，招聘進(jìn)度符合編制要求（以下為樣表）

3、離職

產(chǎn)品部總離職人數(shù)為5人，占全年離職人數(shù)的30%，其次為營(yíng)銷部3人，人力資源2人（以下為樣表）

4、培訓(xùn)工作

6月起每月均組織新員工入職培訓(xùn)，時(shí)長(zhǎng)為3小時(shí)，含集團(tuán)組織架構(gòu)、人力資源管理制度、集團(tuán)企業(yè)文化與發(fā)展、**金融基礎(chǔ)知識(shí)。

1、員工保有率不高，核心員工（如產(chǎn)品經(jīng)理、UI設(shè)計(jì)師）頻繁離職

原因：產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人遲遲未確定，無(wú)牽頭人，員工覺得流程不清；崗位薪資在同行業(yè)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力；經(jīng)統(tǒng)計(jì)60%的員工在轉(zhuǎn)正前后（入職3個(gè)月）離職，說(shuō)明薪資未達(dá)到員工逾期或工作氛圍未達(dá)到員工逾期或說(shuō)明人力資源部對(duì)員工的關(guān)懷不夠，掌握不了85后員工的心態(tài)。

改進(jìn)：組織架構(gòu)已經(jīng)確定，各部門負(fù)責(zé)人亦確定，崗位職責(zé)、工作流程梳理中，對(duì)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)、溝通力培訓(xùn)、對(duì)員工的企業(yè)文化宣導(dǎo)類培訓(xùn)均已列入年度培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)85后的特點(diǎn)，逐步改善工作氛圍、增加工作中的趣味性，針對(duì)新入職員工人力資源部將采取3個(gè)月跟蹤幫扶計(jì)劃。此外針對(duì)日益增多的同行挖角現(xiàn)象，人資已經(jīng)制定了防范措施。

2、前期存在崗位職責(zé)不清

原因：新組建的公司和團(tuán)隊(duì)，為迅速開展工作，在未滿編的情況下，存在一崗多職或一職多崗等現(xiàn)象，各項(xiàng)工作在開展中會(huì)出現(xiàn)職責(zé)不清的情況。

改進(jìn)：首先梳理人力資源部崗位職責(zé)，其次協(xié)助各部門梳理崗位職責(zé)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公司的特點(diǎn)，擬實(shí)行流程化、項(xiàng)目小組化、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)考核、目標(biāo)考核等管理手段，并將績(jī)效考核結(jié)果運(yùn)用于人力資源工作中。

1.2015年人力資源工作目標(biāo)：

1) 編制內(nèi)招聘達(dá)成率100%

2)離職率控制在8%以下

3)新員工培訓(xùn)率達(dá)到100%

4)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率90%（全年36場(chǎng)次，最低達(dá)成32場(chǎng)次）

5)員工滿意度調(diào)查人力資源類得分80分以上

6)人力資源部?jī)?nèi)部員工培訓(xùn)12次

7)人力資源內(nèi)部員工績(jī)效考核月均90分以上

8)培養(yǎng)1-2名綜合管理能力強(qiáng)的人力資源經(jīng)理梯隊(duì)

2、2016年人力資源事務(wù)性工作計(jì)劃：

3、2016年人力資源項(xiàng)目性工作計(jì)劃：

下略

年度招聘計(jì)劃

年度培訓(xùn)計(jì)劃

年度人力預(yù)算

下略

***公司人力資源部