一 來料收貨流程

供應商/快遞送貨—庫管員根據(jù)倉庫《來料驗收標準》收貨—送檢品質(zhì)—檢驗合格（不合格的根據(jù)實際情況處理）—庫管員入庫并打出入庫單—單據(jù)存根和分發(fā)

附：來料驗收標準：所到物料必須按要求包裝，防靜電物料如IC、主控等必須采取靜電包裝，檢驗包裝是否完好，數(shù)量是否準確，外包裝以及最小包裝是否有物料標識，大批量進貨 采取“十抽一”驗數(shù)方法，同一批次貨物只能有一個尾數(shù)箱且外箱同等大小。

來料數(shù)量短缺應及時通知采購和供應商協(xié)商處理，所到物料與采購訂單符的可以拒絕收貨并通知采購進行處理，來料數(shù)量超出業(yè)務訂單總數(shù)的及時要求采購補增采購訂單。

十抽一驗數(shù)方法：按總箱數(shù)的十分之一的比例進行點數(shù)，若一箱物料出現(xiàn)數(shù)量短缺，則扣除短缺數(shù)量乘以總箱數(shù)的物料數(shù)量。

來料不合格的通知采購與供應商協(xié)商，若是特采或挑選使用的不良品進行退貨處理，良品入庫并歸位。

二 客戶退貨流程

客戶退貨—業(yè)務文員收貨—業(yè)務文員確認是否為我司產(chǎn)品，數(shù)量是否與客戶所說一致—打出銷售退貨單—財務確認簽字—入庫—庫管員根據(jù)銷售退貨單確認產(chǎn)品—品質(zhì)領出全部檢測—售后維修部根據(jù)品質(zhì)開出的客退處理報告進行維修—包裝重新包裝—送檢品質(zhì)—品質(zhì)檢驗合格后—生產(chǎn)打出入庫單入庫—倉庫根據(jù)售后產(chǎn)品入庫單驗收—確認簽字，留一聯(lián)給入庫部門—單據(jù)存根和分發(fā)。

附：若需要更換原材料，售后維修部應在接到客退處理報告后進行物料申請，售后物料申請單必須有總經(jīng)理簽字。

三 生產(chǎn)物料退庫流程

良品退料：生產(chǎn)送檢—品質(zhì)確認—開出檢驗報告—倉庫確認簽收并歸位—留一聯(lián)給退料部門—單據(jù)存根和分發(fā)。

不良品退料：生產(chǎn)送檢—品質(zhì)確認—開出檢驗報告—倉庫確認簽收并按檢驗報告的處理方法進行處理—留一聯(lián)給退料部門—單據(jù)存根和分發(fā)。

報廢品退料—生產(chǎn)送檢—品質(zhì)確認—開出報廢物料申請表—總經(jīng)理確認簽字—倉庫確認簽收—留一聯(lián)給退料人—單據(jù)存根和分發(fā)。

四 生產(chǎn)入庫流程

包裝組送檢品質(zhì)—品質(zhì)檢驗并開出出貨檢驗報告—倉庫確認簽收—入庫并歸位—留一聯(lián)給入庫部門—單據(jù)存根和分發(fā)。附：成品入庫必須確認外包裝完好，數(shù)量是否準確，每箱是否貼了產(chǎn)品標識卡；產(chǎn)品標識卡包含業(yè)務訂單號、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量以及日期。

五 生產(chǎn)領料流程

生產(chǎn)任務單領料：倉庫備料—PMC打出生產(chǎn)任務單的領料單—領料員確認物料規(guī)格型號、數(shù)量—確認簽字并留一聯(lián)單據(jù)作為憑證—倉庫登帳以及單據(jù)存根和分發(fā)。

非正常領料：領料部門開出領料單—部門主管或經(jīng)理簽字—倉庫接收單據(jù)備料—領料人確認物料規(guī)格型號以及數(shù)量—確認簽字并留一聯(lián)單據(jù)作為憑證—倉庫登帳以及單據(jù)存根分發(fā)。

六 材料退貨流程

倉庫對需退物料進行整理并包裝—打出退貨單—采購以及部門主管確認簽字—供應商簽收/快遞退回供應商—單據(jù)存根和分發(fā)。

七 銷售出貨流程

業(yè)務文員打出銷售出庫單—財務確認并簽字—憑審核的出庫單到倉庫提貨—倉庫發(fā)貨并簽字—單據(jù)存根和分發(fā)

各部門的人員配置以及職責

一 銷售部

國內(nèi)業(yè)務員：負責國內(nèi)客戶的溝通以及開發(fā)新客戶。

外貿(mào)業(yè)務員：負責國外客戶的溝通以及開發(fā)新客戶。

業(yè)務文員：負責業(yè)務訂單的跟蹤、出貨以及客退產(chǎn)品的處理的全程跟蹤、客訴問題的處理。

二 財務部

成本會計：負責核算公司成本費用。

收支往來核算：負責對客戶以及供應商的應收應付核算。

工資核算：負責對公司員工薪資的核算。

出納：負責對供應商的付款、客戶的收款以及員工工資的發(fā)放。

三 工程部

研發(fā)工程師：負責研發(fā)或改進公司產(chǎn)品。

工程PE：解決生產(chǎn)過程中遇到的技術問題。

工程助理：負責協(xié)助工程師的日常工作，工程文件的下發(fā)以及存檔工作。

四 行政部

前臺：負責接待來賓。

行政文員：負責行政文件的下發(fā)以及存檔。

人事文員：負責人員的招聘，員工的績效考核以及員工離職或入職的手續(xù)辦理，員工個人資料的保管和存檔。

五 品質(zhì)部

IOC：負責來料的檢驗，品質(zhì)異常的反饋等。

IPQC：負責生產(chǎn)制程的監(jiān)督以及檢驗，俗稱巡檢。生產(chǎn)異常的反饋等。

FQC：負責包裝成品的最終檢驗，包裝異常的反饋等。OQC:負責產(chǎn)成品出貨的檢驗，出貨報告的開出。

QA：負責產(chǎn)成品以及來料檢驗、生產(chǎn)制程的品質(zhì)保證，協(xié)助相關部門解決品質(zhì)異常問題。

六 資材部

PMC：負責生產(chǎn)計劃的排單，物料的采購控制。俗稱生管和物控。

采購員：負責采購公司所需材料，并跟蹤采購訂單，與供應商協(xié)商品質(zhì)、數(shù)量等異常問題，與供應商的對賬。

PMC助理：負責協(xié)助PMC處理日常事務，下發(fā)資材部相關文件以及文件存檔和保管。

七 倉儲部

保管員：負責日常的收料、發(fā)料、保管工作，保證物料與賬目的準確性。

倉庫組長：負責與各部門處理相關問題，盡快解決倉庫內(nèi)部問題。

倉庫助理：協(xié)助主管日常事務。

收料員：負責日常物料入庫的簽收確認。

搬運工：負責物資的搬運。

錄單員：負責單據(jù)的錄入，倉庫單據(jù)以及文件的保管和存檔。

八 生產(chǎn)部

制造拉長：負責協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)操作員，解決品質(zhì)等異常問題。

維修拉長：負責維修生產(chǎn)制程中產(chǎn)生的不良品。

包裝拉長：負責安排人員對產(chǎn)成品進行包裝并入庫。

助拉：協(xié)助拉長處理日常事務，生產(chǎn)物料的領取以及退換等問題。

生產(chǎn)統(tǒng)計：負責領取、退換生產(chǎn)所需的物料，并發(fā)給生產(chǎn)助拉，做生產(chǎn)領用以及物料結(jié)余報表，生產(chǎn)入庫數(shù)量統(tǒng)計等。

生產(chǎn)文員：負責相關單據(jù)的存檔和保管，生產(chǎn)報表、生產(chǎn)相關文件的提交和下發(fā)。

各部門主管或經(jīng)理就不在一一介紹。

成品的接單到出貨相關步驟

1.     業(yè)務與客戶洽談，簽訂業(yè)務合同；

2.     業(yè)務部生成業(yè)務訂單提交給工程確認；

3.     工程確認并制作相關BOM，業(yè)務訂單返還業(yè)務部；

4.     業(yè)務訂單提交總經(jīng)理審核，生成正式業(yè)務訂單；

5.     正式業(yè)務訂單下發(fā)給相關部門；

6.     PMC下發(fā)備料單給倉庫；

7.     倉庫根據(jù)備料單備料，物料不足及時申報；

8.     PMC根據(jù)倉庫備料單數(shù)據(jù)計劃采購物料，若需外發(fā)加工的盡快安排發(fā)料給OEM進行加工并生產(chǎn)生產(chǎn)任務單。

9.     采購根據(jù)PMC的采購計劃生產(chǎn)采購訂單并提交總經(jīng)理審核；

10. 總經(jīng)理審核采購訂單，并生產(chǎn)正式采購訂單；

11. 采購與供應商簽訂采購合同并告知倉庫到料計劃；

12. 倉庫收貨并檢驗入庫；

13. PMC根據(jù)生產(chǎn)排程打出生產(chǎn)任務領料單；

14. 倉庫發(fā)料給生產(chǎn)部門；

15. 生產(chǎn)領料并根據(jù)生產(chǎn)制程作業(yè)；

16. 包裝檢驗完畢后入庫；

17. 倉庫收貨并通知業(yè)務出貨；

18. 業(yè)務接到通知后，生成銷售出庫單并交由財務審核，審核后到倉庫提貨；

19. 倉庫根據(jù)出庫單把貨交由業(yè)務文員；

注：業(yè)務訂單必須有接單日期、發(fā)貨日期、客戶要求（包含配件要求、包裝要求等）、產(chǎn)品BOM以及客戶的其他特殊要求；

產(chǎn)品BOM必須包含產(chǎn)成品所需的一切物料，包括輔料，低值易耗品、包裝材料。