增值稅一般納稅人企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)操作

進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)管理：
手工錄入防偽稅控增值稅專用發(fā)票



1、雙擊企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)



2、進(jìn)行登錄輸入系統(tǒng)密碼



3、選擇確定進(jìn)入當(dāng)前系統(tǒng)日



4、登錄成功后進(jìn)入系統(tǒng)的操作界面



5、點(diǎn)擊所選擇的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理



6、再選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理的明細(xì)：點(diǎn)擊〈防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理 〉



7、進(jìn)入防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理：點(diǎn)菜單欄的“新增”出現(xiàn)新增報(bào)表，再錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)內(nèi)容



8、若系統(tǒng)彈出些提示時(shí)，必須返回到納稅申報(bào)欄把前月份完稅



9、進(jìn)入納稅申報(bào)欄里點(diǎn)擊申報(bào)主界面完稅



10、選擇完稅



11、確定前月份完稅處理



12、完稅后退出界面



13、返回到進(jìn)項(xiàng)票管理欄點(diǎn)擊新增



14、在新增里錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)：發(fā)票代碼、發(fā)票日期、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票屬性、
發(fā)票密文、發(fā)票金額與稅額、銷方納稅登記號(hào)



15、把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的6項(xiàng)數(shù)據(jù)輸完后，必須先保存再審核
注：
（1）在輸入發(fā)票密文時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)校驗(yàn)發(fā)票輸入的正確性
（2）可以直接輸入發(fā)票的金額和稅額，可以不輸入明細(xì)
（3）發(fā)票的抵扣月份自動(dòng)默認(rèn)為當(dāng)前報(bào)稅月份，企業(yè)可以修改為后續(xù)月份再抵扣
（4）金額和稅額的小數(shù)點(diǎn)后面只保留兩位數(shù)，如果輸入了明細(xì)的發(fā)票最后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)差異，直接修改發(fā)票的金額和稅額



16、確認(rèn)審核所錄入的進(jìn)項(xiàng)票數(shù)據(jù)



17、點(diǎn)擊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理欄選：“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”



18、點(diǎn)擊“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”后，選擇錄入日期，再確定。
注：
     選擇發(fā)票錄入日期，指的是錄入日期而不是開(kāi)票日期



19、看到所錄入的進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)后，再選擇導(dǎo)出文件方式，一般選擇“寫網(wǎng)上認(rèn)證文件”



20、選盤保存生成的文件



21、確定生成文件保存



22、查看系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件



23、完成導(dǎo)出文件后，打開(kāi)國(guó)稅網(wǎng)登錄企業(yè)證書(shū)


24、輸入企業(yè)證書(shū)PIN碼登錄，在登錄前必須把類似U盤的數(shù)字證書(shū)插入電腦主機(jī)



25、登錄成功后，將會(huì)看到企業(yè)編碼與納稅識(shí)別號(hào)



26、點(diǎn)擊國(guó)稅網(wǎng)的發(fā)票認(rèn)證欄，再點(diǎn)“網(wǎng)上認(rèn)證”上傳系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件



27、把系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件上傳認(rèn)證



28、上傳進(jìn)項(xiàng)文件后，必須到認(rèn)證下載區(qū)查收結(jié)果和認(rèn)證通知書(shū)



29．進(jìn)行所屬年月認(rèn)證查詢



30．查詢進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證通過(guò)清單



31．下載認(rèn)證結(jié)果與認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)



32．下載所屬年月認(rèn)證結(jié)果



33．下載認(rèn)證結(jié)果



34．選盤下載



35．下載所屬年月認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)



36．審核通知書(shū)數(shù)據(jù)下載



37．選盤下載保存認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)



38．打印所下載的認(rèn)證通知書(shū)



39.打印認(rèn)證結(jié)果清單