● 抄報(bào)稅流程

    開(kāi)票軟件上報(bào)匯總→電子稅務(wù)局報(bào)增值稅→開(kāi)票軟件反寫(xiě)監(jiān)控

    ●  抄報(bào)稅操作

    1）上報(bào)匯總

    開(kāi)票軟件電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，一般在征期范圍內(nèi)15號(hào)之前初次進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總。如果系統(tǒng)提示“匯總報(bào)送已成功！”點(diǎn)擊“確認(rèn)”，說(shuō)明抄稅成功，如下圖所示：

    如未提示“匯總報(bào)送已成功！”界面，需點(diǎn)擊“匯總處理--匯總上傳”進(jìn)行抄稅。

    抄稅成功后退出開(kāi)票軟件會(huì)提示“系統(tǒng)檢測(cè)到金稅設(shè)備中有報(bào)稅資料，請(qǐng)您及時(shí)進(jìn)行報(bào)稅”，直接點(diǎn)“確認(rèn)”即可。

     2）電子稅務(wù)局報(bào)稅（季度報(bào)稅的小規(guī)模納稅人本月無(wú)需此操作）

    登錄到各地的電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅。

    2）清卡

    需在征期范圍內(nèi)操作，一般為15號(hào)之前。

    登錄開(kāi)票軟件，系統(tǒng)自動(dòng)提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

    如未提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”界面，需點(diǎn)擊“匯總處理--遠(yuǎn)程清卡”。

    4）確認(rèn)成功

    點(diǎn)擊【匯總處理】-【金稅設(shè)備狀態(tài)查詢(xún)】，選擇開(kāi)具的票種依次查看。

    如果鎖死日期變?yōu)?023年05月18日左右，匯總報(bào)稅資料為“無(wú)”證明清卡成功。

    ● 稅務(wù)Ukey抄報(bào)稅操作

    1）上報(bào)匯總

    開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總。若未抄報(bào)成功，可手工抄報(bào)。

    點(diǎn)擊：【數(shù)據(jù)管理】-【數(shù)據(jù)管理首頁(yè)】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】

    2）電子稅務(wù)局報(bào)稅

    登錄到各地的電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅。

    3）反寫(xiě)監(jiān)控

    點(diǎn)擊：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】。

    4）確認(rèn)成功

    操作流程：【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】。如果開(kāi)票截止日期到5月18日，則證明成功。

    也可在【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】頁(yè)面查看開(kāi)票截止時(shí)間。

    ● 稅控盤(pán)抄報(bào)稅操作

    1）上報(bào)匯總

    開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總。若未抄報(bào)成功，可手工抄報(bào)。

    操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

    2）電子稅務(wù)局報(bào)稅

    登錄到各地的電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅。

    3）反寫(xiě)監(jiān)控

    申報(bào)完成后，再次打開(kāi)開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫(xiě)。如果沒(méi)有自動(dòng)反寫(xiě)，需手動(dòng)操作。

    操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】

    4）確認(rèn)成功

    時(shí)間是否更新到下月中旬（5月18日左右），若更新，說(shuō)明操作成功。