對(duì)賬函一

致【 】(對(duì)方公司名稱(chēng)/個(gè)人姓名):

感謝您/貴司對(duì)我司一如既往的支持和信任為進(jìn)一步密切友好合作,與您/貴司建立更加穩(wěn)固的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系,加強(qiáng)雙方應(yīng)收及應(yīng)付賬款的管理,現(xiàn)我司需與您/貴司核對(duì)雙方往來(lái)款項(xiàng),誠(chéng)望您/貴司予以支持和配合!

根據(jù)我公司賬簿記錄顯示,截至【】年【】月【】日,您/貴司應(yīng)向我公司支付貨款￥【】元(大寫(xiě):),現(xiàn)已支付了貨款￥【】元(大寫(xiě):),尚欠￥【】元(大寫(xiě):)(詳見(jiàn)供貨清單)。

如與貴公司記錄相符,請(qǐng)?jiān)诒竞露?/span>

“一、雙方數(shù)額相符”處簽章證明；如有不符,請(qǐng)?jiān)凇岸?、雙方數(shù)額不符”的下端列明不符金額。

【】有限公司】

年【】月【】日

供貨清單:

(所購(gòu)貨物清單作為對(duì)賬函附件,并督促對(duì)方在每頁(yè)清單上簽字、蓋章)

對(duì)賬函二

致客戶(hù)【 】：

感謝您對(duì)我司一如既往的支持和信任！為進(jìn)一步密切友好合作，與您建立更加穩(wěn)固的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，加強(qiáng)雙方應(yīng)收及應(yīng)付賬款的管理，現(xiàn)需對(duì)您截止發(fā)函日尚欠我司的貨款金額進(jìn)行核對(duì)，誠(chéng)望您予以支持和配合！

以下內(nèi)容如核對(duì)無(wú)誤，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕皟?nèi)容核對(duì)無(wú)誤”處蓋章確認(rèn)。

對(duì)賬截止日期：

您欠我司貨款：

合同依據(jù)：

公司

年 月 日

內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤！

蓋章：

年 月 日