采購控制程序

1. 目的

保證所有的采購物資和委外加工服務(wù)符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

2.范圍

適用于本公司對所有生產(chǎn)物資采購與委外加工服務(wù)的控制。

3. 職責(zé)

3.1 采購部負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)物資的采購，以及所有委外加工的運(yùn)作。

3.2 采購部負(fù)責(zé)對供方的選擇、調(diào)查和組織評定工作。

3.3 品管部負(fù)責(zé)所采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證/檢驗(yàn)。

4. 程序

4.1 采購文件/資料的準(zhǔn)備

4.1.1 技術(shù)資料的準(zhǔn)備

----- 技術(shù)部對所有與產(chǎn)品相關(guān)的原物料、及外協(xié)加工的重要性進(jìn)行分級：

A級：關(guān)鍵件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起關(guān)鍵作用；

B級：重要件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起重要作用；

C級：一般件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起一般作用。

注：供方提供的各種外加工服務(wù)，均應(yīng)被指定為A級，與A級物料實(shí)施同等級別的控制。

----- 技術(shù)部提供詳細(xì)的技術(shù)文件, 應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的要求，包括：

A. 名稱、型號、圖號、規(guī)格、材質(zhì)、質(zhì)量要求；

B. 有關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、標(biāo)識要求；

C. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。

----- 技術(shù)部提供的任何技術(shù)資料必須受控。

4.1.2 技術(shù)質(zhì)量協(xié)議（采購協(xié)議）

關(guān)鍵件（A級）或外加工服務(wù)，應(yīng)與供方簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，其內(nèi)容包括對采購物資和外加工服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量要求、標(biāo)識方法、必要時(shí)現(xiàn)場驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量，及質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)則等。

4.1.3 采購計(jì)劃

4.1.3.1 生產(chǎn)用原輔材料的采購：采購部根據(jù)銷售部提供的銷售計(jì)劃、安全庫存計(jì)劃，和原物料、半成品、成品的庫存情況，編制“采購計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃執(zhí)行采購。

4.1.3.2 非生產(chǎn)物資的采購：其他非直接用于產(chǎn)品的物資（如刀具等），由使用部門根據(jù)實(shí)際需要填寫“采購申請表”，報(bào)經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。

4.1.3.3 設(shè)施/設(shè)備，及檢測器具等的采購，按相關(guān)程序執(zhí)行。

4.1.4 采購合同

按“采購計(jì)劃”進(jìn)行的采購（包括外加工），必要時(shí)，應(yīng)與供方簽訂采購合同/訂單，包括以下內(nèi)容：

A.品名／規(guī)格／數(shù)量／價(jià)格／交貨期；

B.合格證／檢驗(yàn)報(bào)告；

C.包裝／標(biāo)識／裝運(yùn)要求；

D.交付條件／違約責(zé)任；

E.付款方式；

F.規(guī)范／工藝要求；

G.質(zhì)量管理體系要求。

4.2 采購文件/資料的修改

采購文件的修改，應(yīng)由原審批人同意后，以書面形式通知供方修改合同/訂單，并修改其內(nèi)容。

4.3 采購的實(shí)施

4.3.1 所有采購物資和外加工服務(wù)，必須在已確定的“合格供方名錄”中選擇供方采購/外加工。

4.3.2 若顧客提供已批準(zhǔn)的供方名單，則采購相關(guān)材料時(shí)，必須選擇該名單上的供方。

4.3.3 在交貨期內(nèi)，采購員應(yīng)對采購合同的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤，以保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)交貨。

4.4 采購物資的驗(yàn)證

4.4.1本公司采購部要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在相應(yīng)的采購合同或同等文件中作出明確規(guī)定。

4.4.2 本公司顧客要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，必須按三方共同認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，但該驗(yàn)證不免除本公司對所供貨產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。

4.5 采購物資的驗(yàn)證/檢驗(yàn)執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。

4.6 采購物資入庫

4.6.1 原輔料采購/委外加工產(chǎn)品入庫：進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，倉管員應(yīng)立即對采購物資的數(shù)量/重量進(jìn)行清點(diǎn)/過磅，核實(shí)后開具“入庫單”，并及時(shí)反饋采購部采購員。

5. 質(zhì)量記錄

5.1 QR/ PS-11 采購計(jì)劃

5.2 QR/ PS-12 采購申請表

5.3 QR/ PS-05 合格供方名錄

5.4 入庫單

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