管

理

制

度

1、基礎(chǔ)設(shè)備管理制度。至少應(yīng)包括：設(shè)備采購驗收管理、動設(shè)備管理、靜設(shè)備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修管理、巡回檢查制度、保溫管理、設(shè)備潤滑管理、設(shè)備臺賬管理、日常維護保養(yǎng)制度、設(shè)備檢查和考評辦法、設(shè)備報廢管理制度、設(shè)備安全附件管理、設(shè)備事故管理制度、特種設(shè)備操作工培訓(xùn)制度等。

查資料：

2、電氣儀表自動化管理制度。至少應(yīng)包括：電氣專業(yè)“三三二五制”管理制度；電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護、檢修等管理制度；臨時用電管理制度；儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度；防雷防靜電管理制度；計量管理制度；儀表管理制度等；電氣自動化儀表操作工培訓(xùn)制度等。

查資料：

3、HSE管理方面：防雷防靜電HSE管理辦法；設(shè)備安全管理辦法；特種設(shè)備安全管理規(guī)定；安全儀表系統(tǒng)(SIS) 管理辦法；高處作業(yè)安全管理規(guī)定；臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定；吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定；承包商HSE管理辦法；生產(chǎn)設(shè)施安全拆除、報廢設(shè)備和調(diào)撥管理制度；檢維修作業(yè)HSE管理規(guī)定；試壓作業(yè)安全管理規(guī)定等。

查資料：

4、特種設(shè)備管理方面：特種設(shè)備管理制度，且包括：a、安全管理機構(gòu)職責(zé)；b、特種設(shè)備使用登記（包括停用、報廢）制度；c、特種設(shè)備采購與驗收制度；d、特種設(shè)備安裝、維修改造及調(diào)試制度；e、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育與管理規(guī)定；f、特種設(shè)備技術(shù)檔案管理制度；g、特種設(shè)備定期檢驗申報和實施規(guī)定；h、特種設(shè)備日常維護保養(yǎng)和運行記錄規(guī)定；i、特種設(shè)備定期安全檢查、年度檢查和隱患治理規(guī)定；j、特種設(shè)備事故報告和處理規(guī)定；k、接受安全監(jiān)察管理制度。

查資料：

5、工業(yè)管道管理方面：建立工業(yè)管道管理制度，符合特種設(shè)備管理要求的工業(yè)管道應(yīng)辦理使用登記。

查資料：

6、關(guān)鍵設(shè)備年度檢維修計劃

查資料：

7、設(shè)備設(shè)施變更方面：執(zhí)行本分公司《變更安全管理辦法》

查資料：

綜

合

指

標(biāo)

管

理

指

標(biāo)

1、全部設(shè)備完好率≥90%

查現(xiàn)場：

2、設(shè)備故障非計劃檢維修所致停工率（小時/月）≤1.5%

3、特種設(shè)備及其安全附件檢驗合格期運行比例為100%

4、聯(lián)鎖機構(gòu)投入使用率為100%

5、儀表完好率為100%

6、計劃檢維修比例≥90%

技

術(shù)

檔

案

臺

賬

1、非特種設(shè)備臺賬，“一機一臺”；2、特種設(shè)備臺賬；3、特種設(shè)備安全附件臺賬；4、聯(lián)鎖機構(gòu)（含緊急切斷閥）臺賬；5、電氣自動化儀表臺賬；6、工業(yè)管路臺賬；7、閑置設(shè)備臺賬；8、雙電源或UPS臺賬；9、設(shè)備故障臺賬；10、儀表五率統(tǒng)計表；11、設(shè)備隱患整改臺賬；12、關(guān)鍵設(shè)備年度檢修項目臺賬；13、防雷接地點臺賬；14、手持式電動工具臺賬；15、特種設(shè)備操作工培訓(xùn)（計劃）及持證人員臺賬；16、設(shè)備月度檢維修計劃臺賬；

查資料：

記

錄

1、設(shè)備、電氣、儀表巡回檢查記錄2、特種設(shè)備檢修記錄；3、報警聯(lián)鎖系統(tǒng)實驗記錄；4、聯(lián)鎖投用解除記錄；5、聯(lián)鎖機構(gòu)日常檢查記錄；6、防雷系統(tǒng)實驗檢測報告；7、雙電源或UPS檢查記錄；8、應(yīng)急照明設(shè)施檢查記錄；9、特種設(shè)備安全附件更換維修記錄；10、三級過濾潤滑記錄；11、手持式電動工具維修記錄；12、備用設(shè)備盤車記錄；13、消防系統(tǒng)檢查試驗記錄；14、儀表及計量工具標(biāo)定記錄；15、動靜密封泄漏點統(tǒng)計與整改記錄；16、靜設(shè)備定期檢查維修記錄；17、氣瓶出入庫檢驗驗收管理記錄。

查資料：

特

種

設(shè)

備

安

全

技

術(shù)

檔

案

1、特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位和安裝單位產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明、監(jiān)督檢驗證明等相關(guān)技術(shù)資料和文件；2、特種設(shè)備的定期檢驗報告及記錄和定期自行檢查記錄；3、特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；4、特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄和校驗（檢驗）報告；5、特種設(shè)備運行故障和事故記錄；6、特種設(shè)備使用登記資料（注冊登記表和使用證等）；7、特種設(shè)備操作工培訓(xùn)考試記錄。

查資料：

電氣管

理文件

三票、三圖、三定、五記錄、五規(guī)程

查資料

新建改

擴建拆

除及檢

維修作

業(yè)

1、所涉八大特殊作業(yè)審批手續(xù)齊全，執(zhí)行作業(yè)票管理制度；

2、關(guān)鍵設(shè)備檢維修計劃及方案齊全完整，并落實安全措施；

3、依據(jù)“誰的屬地誰負責(zé)”的原則，明確安全管理責(zé)任主體；

4、安全標(biāo)志齊全醒目；

查現(xiàn)場：

承包（運）商管理

1、  建立《承包商HSE管理制度》，依據(jù)“誰的屬地誰負責(zé)”的原則，明確責(zé)任主體，并由責(zé)任主體方督促承包商履行相關(guān)管理制度并簽訂合同或協(xié)議。

2、  責(zé)任主體方應(yīng)對承包商HSE資質(zhì)進行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理簽署頒發(fā)HSE資格確認書之后，承包商方具有準(zhǔn)入資格。

3、  責(zé)任主體方應(yīng)每年對承包商的HSE資質(zhì)進行一次審核，并建立承包商檔案和臺賬，并保持最新記錄。

查資料：

現(xiàn)場管理

設(shè)

備

管

理

●/設(shè)備設(shè)施干凈衛(wèi)生見本色，油位清晰，周邊無雜物,無跑冒滴漏的現(xiàn)象；

●/設(shè)備設(shè)施及管線無振動現(xiàn)象；

●/設(shè)備設(shè)施及管線等防腐蝕良好，無銹蝕；

●/工藝管道之上無懸掛的繩索等雜物；

●/運轉(zhuǎn)設(shè)備潤滑良好無雜音；

●/設(shè)備位號齊全，標(biāo)牌清晰；工藝管道顏色及標(biāo)示準(zhǔn)確無誤；

●/設(shè)備及管線保溫良好無脫落破損；

●/運轉(zhuǎn)設(shè)備暴露的運轉(zhuǎn)部件的防護罩齊全完好；

●/泵類進出口管閥及潤滑、冷卻、密封、排放等附屬管閥、支架、管卡完好。

●/工人操作空間充足，通道暢通，無雜物，可視化電氣儀表觀察便利；

●/承壓法蘭連接處螺絲齊全、整齊，規(guī)格符合設(shè)計規(guī)定；

●/備用設(shè)備設(shè)施維護良好，并有維護保養(yǎng)記錄；

●/對閑置設(shè)備、停用設(shè)備進行隔離，且懸掛提示標(biāo)牌，并做好維護保養(yǎng)記錄；

●/特種設(shè)備登記證、檢驗合格證、特種設(shè)備作業(yè)人員證齊全，按規(guī)定張貼懸掛和保管；

●/特種設(shè)備及安全附件等在定期檢測合格期限內(nèi)運行，并有日常運行狀態(tài)記錄、維護保養(yǎng)記錄、巡檢記錄等；

●在用安全閥進出口切斷閥應(yīng)全開，并采取鉛封或鎖定；

●重點設(shè)備或貴重設(shè)備或維修困難的設(shè)備應(yīng)實施設(shè)備潤滑“五定三過濾”。

●氣柜升降系統(tǒng)靈活可靠完好、水封系統(tǒng)完好。

●/排水排氣等排放口截止閥未處于常開狀態(tài)；

●叉車等車輛應(yīng)設(shè)置阻火器、聲光報警等；

●吊裝作業(yè)時應(yīng)對吊鉤、鋼絲繩、限位裝置等進行檢查，確保其安全可靠。

●/閥類等操控裝置操控靈活，無銹死卡死現(xiàn)象；

查現(xiàn)場：

電

氣

自

動

化

儀

表

●/所有配電箱門應(yīng)配鎖，配電箱和開關(guān)箱應(yīng)由持證的電工負責(zé)使用管理。

●/停用的設(shè)備必須拉閘斷電，鎖好開關(guān)箱。

●/變配電室變壓器、高壓配電裝置、低壓配電裝置的操作區(qū)應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠板。

●/配電室管理制度齊全，實施作業(yè)票管理。

●/臨時用電實施審批制度，審批手續(xù)齊全；

●/配電室內(nèi)無雜物（衣物），門窗玻璃完整，配電柜處于常封閉，配電室門口設(shè)置擋鼠板；

●/露天電動機設(shè)置防雨罩；

●/應(yīng)急照明燈設(shè)置完好，無損壞，有日常檢查記錄；

●/電氣開關(guān)按鈕標(biāo)識與設(shè)備位號對應(yīng)關(guān)系準(zhǔn)確；

●/電纜橋架完好，無滲液現(xiàn)象；

●/電纜遠離高溫?zé)嵩矗?/span>

●/防爆區(qū)域內(nèi)無非防爆電氣設(shè)施；防爆電氣接線盒等密封良好；

●/電機、電器、配電柜的金屬外殼以及電氣設(shè)備傳動裝置金屬部分應(yīng)設(shè)置保護性接地，并有定期檢測記錄。

●/電氣設(shè)備接地線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；

●/電氣設(shè)備接地線明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志；接地線接線間不得涂漆或加絕緣墊。

●/設(shè)備功率與電氣輸出功率必須相匹配，電氣設(shè)施無發(fā)熱現(xiàn)象。

●/高壓配電裝置各類接點、觸頭無發(fā)熱現(xiàn)象。

●/現(xiàn)場靜電接地、管道防靜電跨接齊全，無脫落現(xiàn)象；

●/微機房（控制室）防靜電設(shè)施完好；

●/人體靜電消除器不得有灰塵或油污等且接線完好可靠。

●/油斷路器等無漏油現(xiàn)象。

●/手持式電動工具的安全用電：一般場所采用Ⅱ類工具；狹窄場所（如金屬容器、鍋爐、金屬管道）采用Ⅲ類工具，如使用Ⅱ類工具則應(yīng)安裝符合要求的漏電保護器，且嚴(yán)禁“一漏多機”。

●/行燈采用安全電壓。

●/未經(jīng)審批嚴(yán)禁私拉臨時用電線路；臨時用電采用安全作業(yè)票（證）管理；作業(yè)單位作業(yè)的內(nèi)容必須與作業(yè)票標(biāo)注的作業(yè)內(nèi)容必須一致。

●/臨時用電線路原則上采用架空布置或沿墻布置，采用地面布置時必須做好防護；電纜線路敷設(shè)路徑應(yīng)有醒目的警告標(biāo)識。

●/臨時用電線路經(jīng)過高溫、污水、腐蝕、震動等區(qū)域，必須做好防護。

●/在開關(guān)上接引、拆除臨時用電線路時，其上級開關(guān)應(yīng)斷電、上鎖并加掛安全警示標(biāo)牌。

●/控制室、配電室等場所的現(xiàn)場管理制度要明確、記錄齊全。

●/現(xiàn)場施工時，電器開關(guān)、手動工具、電纜、插座、照明等不得有破損，并有巡檢記錄。

●/施工現(xiàn)場，配電箱牢固、封閉且防雨防潮，擁有良好的接地設(shè)施。

●/施工現(xiàn)場，配電箱安裝位置合適，有充足的操作空間和通道。

●/施工現(xiàn)場，電纜架設(shè)要整齊規(guī)范，通過馬路和通道的線路要采取保護措施或者架設(shè)高度不低于4.5米或設(shè)置醒目的安全警示帶。

●/緊急停車按鈕有可靠防護措施。

●/壓力表在檢驗合格日期內(nèi)使用，且無污斑雜物遮擋視線，并有巡檢記錄；

●/壓力表、溫度表、液位計等設(shè)置上下限位標(biāo)記；

電焊機管理

●/電焊機應(yīng)安裝在獨立的電源之上，嚴(yán)禁多臺電焊機共用一個電源開關(guān)。

●/電焊機一次電源線長度一般5m以內(nèi)，必要時需較長電源線應(yīng)沿墻或立柱隔離安全布設(shè)，距地面2.5m以上。

●/交流電焊機應(yīng)裝設(shè)二次側(cè)觸電保護器。

●/電焊機外露的帶電的部分設(shè)有完好的隔離防護裝置，裸露接線柱設(shè)有防護罩，并對電焊機設(shè)置接地；。

●/禁止使用金屬構(gòu)架、軌道、管道、暖氣設(shè)施、金屬物體等搭接起來作為電焊機導(dǎo)線電纜。

氣

瓶

管

理

●/各類氣瓶在儲存或使用的時候必須直立固定；并嚴(yán)禁雨淋、暴曬、火烤、撞擊、沾染油污，嚴(yán)禁超檢驗期使用。各類氣瓶不應(yīng)接觸有電流通過的導(dǎo)體。

●/空瓶和滿瓶應(yīng)區(qū)分存放，且懸掛空瓶和滿瓶標(biāo)識牌。

●/氧氣瓶和乙炔氣瓶嚴(yán)禁靠近火源、熱源和電氣設(shè)備，與明火距離應(yīng)大于10米。

●/氧氣瓶與乙炔瓶嚴(yán)禁混合存放或運輸，使用時保持5米以上的安全距離。

●/乙炔瓶應(yīng)安裝專用的減壓閥和回火防止器。

●/氣瓶入廠時應(yīng)檢查檢驗日期、合格證、防震圈、防護帽、氣嘴與開關(guān)，并做好收發(fā)管理。