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《危大工程安全管理檔案》

使用規(guī)定及其各表格填寫要求

一、根據(jù)住建部令第37號(hào)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》相關(guān)要求，結(jié)合“江蘇省住房建設(shè)廳關(guān)于《危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》實(shí)施細(xì)則”、《江蘇省建設(shè)工程監(jiān)理現(xiàn)場用表》(第六版)、《江蘇省項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（2018版）以及住建部制定發(fā)布的《工程質(zhì)量安全手冊(cè)（試行）》等相關(guān)內(nèi)容，現(xiàn)將我公司《危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程監(jiān)理安全管理檔案》進(jìn)行修訂，修訂后采用第六版監(jiān)理用表中的表A.0.19表式作為封面，即《危大工程安全管理檔案》，以下簡稱“檔案”。

二、各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目開工前應(yīng)建立“檔案”，“檔案”主要內(nèi)容有：危大工程清單、危大工程專項(xiàng)施工方案審查、危大工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、危大工程專項(xiàng)巡視檢查、危大工程驗(yàn)收、危大工程事故隱患處置和其它等相關(guān)資料（相關(guān)表格附后：主要包括表一、表二、表二（附   ）、表二(附)1、表二(附)2、表二(附)3、附表1(即A.0.18）、附表2等）。各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況及時(shí)更新、補(bǔ)充、完善“檔案”內(nèi)容。填寫各表欄時(shí)，應(yīng)保證內(nèi)容真實(shí)，事實(shí)清楚。本“檔案”應(yīng)由監(jiān)理組形成獨(dú)立的賬冊(cè)單獨(dú)保管，直到工程結(jié)束交公司檔案室。檔案室應(yīng)視工程中是否發(fā)生安全事故，確定保管期限。當(dāng)涉及到法律問題時(shí)，保管時(shí)間應(yīng)符合法律時(shí)效的規(guī)定。

三、關(guān)于危大工程的驗(yàn)收：由施工單位依據(jù)《江蘇省建設(shè)工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化管理資料》(蘇州城區(qū)）“第七冊(cè)”和“第八冊(cè)”中相關(guān)驗(yàn)收表格申報(bào)驗(yàn)收。該資料中未包含的危大工程驗(yàn)收表，參照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程以及專項(xiàng)施工方案等進(jìn)行補(bǔ)充。

四、特別說明：關(guān)于施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況的報(bào)告事宜：當(dāng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)工程施工中存在安全事故隱患，已要求施工單位整改或停工，而施工單位拒不執(zhí)行時(shí)，可使用監(jiān)理用表A.0.14“監(jiān)理報(bào)告”向有關(guān)主管部門報(bào)告。情況緊急時(shí)，由總監(jiān)或總監(jiān)代表可在第一時(shí)間通過電信手段向有關(guān)主管部門報(bào)告，隨后報(bào)送書面報(bào)告。可稍緩或不能準(zhǔn)確判斷時(shí)，應(yīng)先報(bào)公司工程管理部，由工程管理部酌情安排共同對(duì)現(xiàn)場勘察后再做決定。“監(jiān)理報(bào)告”應(yīng)附相關(guān)監(jiān)理通知單、工程暫停令等文件資料。

五、項(xiàng)目上除了建立《危大工程安全管理檔案》外，對(duì)于其它危險(xiǎn)源的安全管理也須建立檔案備查，相關(guān)參考用表附后。

六、各種表格的使用及填寫要求：

1.表一“工程概況以及各參建單位(五方責(zé)任主體)人員、資質(zhì)情況登記表”：按表格內(nèi)容要求填寫。工程概況欄應(yīng)重點(diǎn)填寫工程的安全管理特點(diǎn)。各類證書、許可證應(yīng)收集復(fù)印件，按順序裝訂成冊(cè)保管，成為本“檔案”的附件。

2. 表二“危大工程清單”：用于匯總項(xiàng)目上危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，作為表二（附 ）“危大工程安全管理檔案資料登記表”的目錄和概況。

3. 表二（附  ）“危大工程安全管理檔案資料登記表”：本表是依據(jù)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》（住建部令第37號(hào)）規(guī)定而單獨(dú)設(shè)立。各項(xiàng)目的每一個(gè)危大工程均須按照本表單獨(dú)登記。

4. 危大工程驗(yàn)收表：該表編號(hào)及表式均采用《江蘇省建設(shè)工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化管理資料》(蘇州城區(qū)）“第七冊(cè)”和“第八冊(cè)”中相關(guān)驗(yàn)收表格編號(hào)及表式。按規(guī)定組織驗(yàn)收。

5. 表二(附) 1 “危大工程專項(xiàng)巡視檢查記錄臺(tái)帳”：本表用作“危大工程巡視檢查記錄表”（采用第六版監(jiān)理用表A.0.18的表式）的登記臺(tái)帳。監(jiān)理對(duì)危大工程專項(xiàng)巡視檢查必須定期進(jìn)行（根據(jù)各種危大工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中的檢查周期進(jìn)行、最少不少于每月一次），同時(shí)根據(jù)危大工程實(shí)施的不同階段，進(jìn)行重要節(jié)點(diǎn)檢查，專項(xiàng)檢查應(yīng)填寫“附表”(第六版監(jiān)理用表A.0.18的“危大工程巡視檢查記錄表”)，附在本表后。

6. 表二(附) 2 “危大工程監(jiān)理日常巡視檢查記錄臺(tái)帳”：本表用作危大工程監(jiān)理日常巡視檢查記錄的登記臺(tái)帳。監(jiān)理對(duì)危大工程實(shí)施過程中應(yīng)每天進(jìn)行巡視檢查，并采用“附表3”（危大工程監(jiān)理日常巡視檢查記錄表）形成記錄。

7. 表二(附) 3 “危大工程監(jiān)理旁站記錄臺(tái)帳”：本表用作危大工程監(jiān)理旁站記錄的登記臺(tái)帳。監(jiān)理對(duì)危大工程實(shí)施過程的旁站根據(jù)職能部門規(guī)定進(jìn)行，并形成旁站記錄。

8.附表1“危大工程巡視檢查記錄表”：采用第六版監(jiān)理用表中A.0.18的表式，作為“表二(附)1”（危大工程專項(xiàng)巡視檢查記錄臺(tái)帳）的附件。本表專門用于危大工程的專項(xiàng)巡視檢查，本表編號(hào)從A.0.18-1～A.0.18-14，分別列出了常見危大工程巡檢要點(diǎn)，對(duì)于不常見危大工程本表未全部列出，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程以及專項(xiàng)施工方案等進(jìn)行補(bǔ)充。

9.附表2“危大工程監(jiān)理日常巡視檢查記錄表”：作為“表二(附)2”（危大工程監(jiān)理日常巡視檢查記錄臺(tái)帳）的附件。

（以上作為《危大工程安全管理檔案》主要內(nèi)容，可單獨(dú)成冊(cè)）

10.表三“項(xiàng)目監(jiān)理組人員上崗情況登記表”：監(jiān)理組人員的職稱證和執(zhí)業(yè)資格證，應(yīng)裝訂成冊(cè)，成為本“檔案”的附件。

11.表四“履行監(jiān)理安全責(zé)任體系管理資料、監(jiān)理規(guī)劃及相關(guān)細(xì)則登記表”：按表格內(nèi)容填寫。涉及危險(xiǎn)性較大或超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的監(jiān)理細(xì)則，應(yīng)在相關(guān)專項(xiàng)施工方案審核同意后編制，并在備注欄注明是“危大工程”。

12.表五-“（總/分包）施工單位特種作業(yè)人員上崗情況登記表”：按總包及各分包單位填寫表頭。各類執(zhí)證上崗人員的證件復(fù)印粘貼在A4復(fù)印紙上裝訂成冊(cè)，成為本臺(tái)帳的附件。

13.表六-“（總/分包）安全施工專項(xiàng)方案和應(yīng)急預(yù)案審查登記表”：本表專用于安全施工專項(xiàng)方案的審查登記。各項(xiàng)安全方案經(jīng)監(jiān)理審查審核同意后，即可在審查審核日期欄登記；如審查結(jié)論為否決，應(yīng)要求施工單位修改完善后重新申報(bào)。反復(fù)多少次填多少次，直到審查合格為止。

14.表七“現(xiàn)場施工設(shè)備、機(jī)械登記表”：本表中應(yīng)填寫除現(xiàn)場使用的小型手持有動(dòng)力源以外的的所有施工機(jī)械。對(duì)必須經(jīng)強(qiáng)制性驗(yàn)收的機(jī)械，應(yīng)在“備注”欄中注明是否驗(yàn)收。

15.表八“易燃、易爆危險(xiǎn)物品登記表”：對(duì)工程中需使用的并運(yùn)至施工現(xiàn)場、庫房、生活區(qū)的易燃、易爆危險(xiǎn)品及時(shí)登記并定期進(jìn)行檢查，明確相關(guān)責(zé)任人。

16.表九“安全文明類監(jiān)理工程師通知單登記表”：記錄安全文明類監(jiān)理工程師通知單的簽發(fā)及回復(fù)、整改、驗(yàn)收情況。

17.表十“因安全問題下達(dá)工程暫停令登記表”：摘要因安全問題下達(dá)停工令原因、停工部位、整改驗(yàn)收情況、復(fù)工時(shí)間。

18.表十一“因安全問題被建設(shè)行政主管部門責(zé)令整改或處罰登記表”：記錄工程因安全問題被行政主管部門處罰的情況。

19.表十二“安全生產(chǎn)事故登記表”：登記施工過程中發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，主要為國家規(guī)定的等級(jí)安全事故。

20.表十三“安全巡視、檢查記錄登記表”：本表一般情況下每周檢查登記填寫一次，“附表4”(每周安全巡視檢查記錄表）作為附件附在本表后。本表備注欄應(yīng)說明是否有較為嚴(yán)重的安全隱患，是否口頭告知有關(guān)人員或下達(dá)監(jiān)理通知書、停工令及向有關(guān)部門報(bào)告，施工單位及時(shí)糾正情況等。所有監(jiān)理組人員都有責(zé)任參加安全巡視檢查，并發(fā)現(xiàn)報(bào)告安全問題，在參加人員欄目中記錄發(fā)現(xiàn)問題人員及旁證人（可以是施工或建設(shè)等單位人員）姓名，至少應(yīng)兩人。

21.表十四“工程重大/一般危險(xiǎn)源辨識(shí)及主要預(yù)防措施一覽表”：本表按照建筑工程中常見風(fēng)險(xiǎn)源并結(jié)合《工程質(zhì)量安全手冊(cè)（試行）》中“安全生產(chǎn)現(xiàn)場控制”相關(guān)要求，列出了152項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)源。各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況，對(duì)本表中已列出但項(xiàng)目上不存在的風(fēng)險(xiǎn)源，在“主要預(yù)防措施”欄注明“不存在”以示項(xiàng)目沒有此風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)本表中沒有列出而實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)源，可將本表欄目擴(kuò)展并加以判斷。新加入的風(fēng)險(xiǎn)源，編號(hào)仍按本表延續(xù)。“主要預(yù)防措施”欄，監(jiān)理人員在審查施工單位的施工方案或安全方案時(shí)，應(yīng)摘錄方案中的主要預(yù)防措施，并判斷是否合理?！氨O(jiān)控責(zé)任人”欄中注明監(jiān)理組負(fù)責(zé)監(jiān)控此項(xiàng)危險(xiǎn)源的監(jiān)理人員。

22.表十五“有關(guān)監(jiān)理安全管理的法律法規(guī)、部門規(guī)章、文件規(guī)定等清單目錄”：為項(xiàng)目監(jiān)理安全管理應(yīng)知應(yīng)會(huì)的法律法規(guī)、條例、部門規(guī)章、各級(jí)部門文件規(guī)定等清單目錄（本表中已經(jīng)登記的可供參考，各監(jiān)理組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況及時(shí)收集、更新、學(xué)習(xí)、宣貫落實(shí)）。

23.表十六“有關(guān)監(jiān)理安全管理規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等清單目錄”：本表應(yīng)列出該項(xiàng)目監(jiān)理安全管理需配備的規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等清單，應(yīng)注明存放格式（文本？電子檔？）、文件夾。（本表中已經(jīng)登記的可供參考，各監(jiān)理組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況及時(shí)收集、更新、學(xué)習(xí)、宣貫落實(shí)）。

24.附表3“建筑工程施工安全管理資料要點(diǎn)檢查表”：用于對(duì)施工安全管理資料的檢查,項(xiàng)目開工前檢查一次，以后至少每月檢查一次。

25.附表4“每周安全巡視檢查記錄表”：作為“表十三”（安全巡視、檢查記錄登記表）的附件，用于項(xiàng)目常規(guī)安全巡視檢查填寫。檢查內(nèi)容要點(diǎn)按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011），結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程以及施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等進(jìn)行。

26.附表5：為項(xiàng)目監(jiān)理組每月在公司信息平臺(tái)申報(bào)所監(jiān)項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源情況（項(xiàng)目現(xiàn)場留紙質(zhì)文檔備查）。

工程人，這5個(gè)優(yōu)質(zhì)實(shí)戰(zhàn)公眾號(hào)必須關(guān)注！

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