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“訂閱會(huì)員總數(shù)突破1億，這是公司發(fā)展的一個(gè)里程碑?！币彩切碌奶魬?zhàn)。 愛奇藝創(chuàng)始人、董事兼首席執(zhí)行官龔宇表示：“這成為公司發(fā)展的一個(gè)里程碑。”北京時(shí)間8月20日凌晨，愛奇藝公布了2019年第二季度財(cái)報(bào)。今年上個(gè)季度，愛奇藝的付費(fèi)會(huì)員猛增至9680萬，首次超過騰訊視頻。這一季度，愛奇藝依然保持了會(huì)員數(shù)量的領(lǐng)先優(yōu)勢，截止6月30日，訂閱會(huì)員數(shù)達(dá)到1.005億。愛奇藝第二季度的營收，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長，蟬聯(lián)高瓴資本第一大重倉股。8月15日消息，高瓴資本向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了二季度末的美國持倉報(bào)告。報(bào)告顯示，愛奇藝在2019一季度獲高瓴資本增持1155萬股，二季度再獲增持352.4萬股。但從去年3月份上市開始，愛奇藝始終處于虧損狀態(tài)。愛奇藝第二季度的凈虧損為23億元，較上年同期的凈虧21億元擴(kuò)大10%，較上一季度虧損18.1億元擴(kuò)大27%。這個(gè)夏天最火的綜藝節(jié)目，非《樂隊(duì)的夏天》莫屬。這部由愛奇藝出品、米未制作的原創(chuàng)音樂綜藝，自5月開播以來，推動(dòng)了國內(nèi)樂隊(duì)音樂的破圈。根據(jù)云合數(shù)據(jù)發(fā)布的2019年H1上新綜藝熱播榜，《樂隊(duì)的夏天》百度搜索指數(shù)峰值為845825，成為2019年上半年上新綜藝中單日搜索指數(shù)最高綜藝。愛奇藝付費(fèi)會(huì)員數(shù)的表現(xiàn)，和內(nèi)容版塊表現(xiàn)突出有關(guān)，《樂隊(duì)的夏天》就是強(qiáng)有力的代表。結(jié)合上季度財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)，分析師此前對第二季度會(huì)員破億，都頗有信心。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，特別是原創(chuàng)熱門內(nèi)容，帶動(dòng)了愛奇藝會(huì)員數(shù)量和營收的增長。2019年第二季度，愛奇藝第二季度實(shí)現(xiàn)總營收71億元（約合10億美元），同比增長15%。其中，會(huì)員收入仍是愛奇藝營業(yè)收入增長的主要?jiǎng)恿?，占愛奇藝總收入的比例?8%，和上季度基本持平。二季度會(huì)員服務(wù)收入為34億元（約合4.971億美元），較2018年同期增長38％ 。
但是老虎證券有觀點(diǎn)指出，國內(nèi)的視頻網(wǎng)站的會(huì)員很多是跟合作方“交換”來的，沒有國外網(wǎng)站，例如Netflix的增長那么實(shí)在。除了內(nèi)容優(yōu)勢外，愛奇藝的會(huì)員增長離不開多樣化的運(yùn)營措施。和其他品牌會(huì)員權(quán)益的互通，也成為會(huì)員的增長的推助力，第一季度，愛奇藝就和京東進(jìn)行聯(lián)合會(huì)員合作。騰訊視頻方面的表現(xiàn)也能證實(shí)“戰(zhàn)略合作”的實(shí)際成效。第二季度，騰訊同樣和京東攜手推出聯(lián)合會(huì)員優(yōu)惠。盡管沒有回歸“首席”位置，騰訊視頻訂購賬戶數(shù)同比增長30%至9690萬，打破了第一季會(huì)員“零增長”（和2018年末會(huì)員數(shù)相比）的尷尬。這種方式帶來了直接的短期利益，但背后也存在著明顯的隱患。無論對于愛奇藝、騰訊視頻還是其他在線視頻網(wǎng)站來說，都是一種對內(nèi)容的透支。如果沒有內(nèi)容的補(bǔ)給，付費(fèi)用戶將很難保持未來的持續(xù)增長。廣告業(yè)務(wù)是愛奇藝的第二大收入來源，占總營收的31%。受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，整個(gè)廣告行業(yè)都面臨壓力，多家互聯(lián)網(wǎng)公司都存在廣告收入下降的問題。 根據(jù)此前騰訊發(fā)布的財(cái)報(bào)可以看出，今年第二季度，騰訊的媒體廣告收入已經(jīng)同比下降7%。加上部分內(nèi)容推遲播出的影響，愛奇藝第二季度在線廣告服務(wù)營收為人民幣22億元（約合3.206億美元），同比下降16%，但相比上個(gè)季度保持了微弱的增長。愛奇藝CFO王曉東曾在一季度的分析師會(huì)表示，預(yù)計(jì)到第三、第四季度時(shí)，廣告業(yè)務(wù)的同比增長會(huì)更趨于常態(tài)。在第二季的電話會(huì)議上，愛奇藝表示平臺電視劇和綜藝節(jié)目延遲上線的情況比較嚴(yán)重，而正是這些內(nèi)容吸引了廣告主的廣告投放。如果節(jié)目繼續(xù)延遲，未來愛奇藝廣告收入的增長依舊不會(huì)太樂觀。收入部分也有亮點(diǎn)。在主要營收業(yè)務(wù)“會(huì)員+廣告”的基礎(chǔ)上，愛奇藝收購天象互動(dòng)，在第一季度推出了多款游戲。第二季度，游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速增長，成為其他營收的增長動(dòng)力，使這部分營收達(dá)到9.792億元，同比增長82%。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，愛奇藝的成本得到了很好的控制。從今年開始，運(yùn)營成本和同比增長率都呈現(xiàn)了下降的趨勢。
愛奇藝第二季度運(yùn)營成本為69.8億元，同比增長14%，環(huán)比減少4%。主要由于內(nèi)容成本增長以及其他成本項(xiàng)目增長。愛奇藝第二季度內(nèi)容成本為人民幣50億元，同比增長7%。其中，內(nèi)容成本支出也開始放緩。在上個(gè)季度，愛奇藝內(nèi)容成本為53億元，相較2018年Q4的65億元，下降了18%，第二季度內(nèi)容成本僅為50億元。成本的控制主要依賴于演員薪酬的降低以及劇集的庫存。CEO龔宇表示，由于網(wǎng)絡(luò)自制作品的人才越來越多，市場趨于穩(wěn)定。在上半年及以前，片酬八千萬到1億片酬的演員，現(xiàn)在的片酬下降到五千萬以內(nèi)。愛奇藝有了更大的議價(jià)空間，內(nèi)容成本可控性更高。另一方面，內(nèi)容成本還包括向上游的內(nèi)容供應(yīng)商購買版權(quán)。龔宇在分析師會(huì)上稱，此前，愛奇藝在市場的大量投資，導(dǎo)致現(xiàn)在還積壓了不少作品，特別是電視劇。因此，充足的劇集庫存為愛奇藝提供了更多可選擇的內(nèi)容。此外，采購的版權(quán)成本也已經(jīng)從超過1500萬一集電視劇，回落到800萬以下。雖然成本得到很好的控制，但由于營收增長較慢，愛奇藝第二季度的虧損比預(yù)期略高。愛奇藝第二季度凈虧損為人民幣23億元，相比之下，去年同期的凈虧損為人民幣21億元，同比增長10%，超過市場預(yù)期虧損的22.65億元。從去年3月份上市開始，愛奇藝始終處于虧損狀態(tài)。無論是付費(fèi)訂閱還是廣告收入，視頻網(wǎng)站的盈利最終要依靠內(nèi)容驅(qū)動(dòng)。QuestMobile8月20日發(fā)布的2019付費(fèi)市場半年報(bào)告顯示，內(nèi)容質(zhì)量是泛娛樂行業(yè)付費(fèi)最重要的因素，也更能促進(jìn)用戶續(xù)費(fèi)，對于各大視頻網(wǎng)站也是如此。著力原創(chuàng)內(nèi)容的投入，是愛奇藝未來發(fā)展的主線。龔宇表示，“我們始終堅(jiān)持產(chǎn)出高品質(zhì)的原創(chuàng)內(nèi)容，推進(jìn)AI技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用于內(nèi)容制作和發(fā)行環(huán)節(jié)”。今年第二季度中，原創(chuàng)綜藝和電視劇均有亮眼的表現(xiàn)，《樂隊(duì)的夏天》《我是唱作人》及《破冰行動(dòng)》等作品市場表現(xiàn)突出。第三季度持續(xù)上線的熱播劇《親愛的 熱愛的》《宸汐緣》《烈火軍?！返葎〖?，也讓愛奇藝在內(nèi)容上增強(qiáng)了市場信心。而另外兩家領(lǐng)跑的視頻平臺，騰訊視頻和優(yōu)酷視頻，也同樣在加大對內(nèi)容的投入。財(cái)報(bào)顯示，騰訊二季度內(nèi)容成本為112.95億元，同比增長31%.在視頻方面，騰訊的自制綜藝《創(chuàng)造營》2019首播第一天播放量就達(dá)到10065萬，上半年開播的獨(dú)播劇《陳情令》播放量超過了50億次，30元提前看結(jié)局的模式，也讓騰訊一夜吸金超7800萬。去年表現(xiàn)平平的優(yōu)酷，也在近期持續(xù)發(fā)力。截至2019年6月30日，優(yōu)酷平均每日訂閱用戶量同比增長40%，“三文娛”有文章分析稱，這得益于《這！就是街舞》第二季及劇集《我們都要好好的》。而6月開播的《長安十二時(shí)辰》，也以緊湊的情節(jié)和精良的制作，同時(shí)贏得了人氣和口碑，獲得了行業(yè)的高度認(rèn)可。不僅如此，以UGC內(nèi)容為主的嗶哩嗶哩（b站）也在暗自蓄力，拿下了《非正式會(huì)談 第5季》和《人生一串 第2季》的獨(dú)播權(quán)。b站憑借二次元、游戲等內(nèi)容吸引大量年輕用戶。從今年起，b站的日活開始甩開優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊三巨頭“獨(dú)自美麗”，日活用戶一路走高，為付費(fèi)會(huì)員轉(zhuǎn)化創(chuàng)作了基礎(chǔ)。  圖片來源：QuestMobile研究院盡管受政策影響，演員片酬的控制以及采購成本的降低，降低了行業(yè)的內(nèi)容成本，在線視頻行業(yè)競爭日益激烈。CFO王曉東表示，隨著IP為核心的多元化戰(zhàn)略規(guī)模不斷擴(kuò)大，愛奇藝將持續(xù)拓展增值服務(wù)的范圍并追求更好的貨幣化表現(xiàn)。愛奇藝已經(jīng)逐步構(gòu)建包含文學(xué)、動(dòng)漫、游戲、影視、VR、衍生品等多元娛樂業(yè)態(tài)的“蘋果園”，來延長IP生命周期。第二季度，愛奇藝進(jìn)一步增加了IP間的聯(lián)動(dòng)，例如圍繞爆款劇集《破冰行動(dòng)》《無主之城》推出了包括同名小說、動(dòng)漫、知識付費(fèi)等在內(nèi)的多種娛樂內(nèi)容。在游戲業(yè)務(wù)上的突破，也表明了愛奇藝對游戲與IP協(xié)同效應(yīng)的重視。騰訊和優(yōu)酷也把多元化的目光聚焦在動(dòng)漫領(lǐng)域。今年7月，在2019騰訊視頻動(dòng)漫年度發(fā)布會(huì)上，一口氣發(fā)布了47個(gè)動(dòng)漫項(xiàng)目。其中包括，第一部中外合作打造的科幻類劇集動(dòng)畫《吞噬星空》，超級女性向IP改編的2D動(dòng)畫《默讀者》，紀(jì)念《穿越火線》問世十周年的官方正版動(dòng)漫。而8月20日，優(yōu)酷在開放學(xué)院活動(dòng)中，公布了首批優(yōu)合計(jì)劃VIP會(huì)員，深入解讀開放平臺動(dòng)漫少兒領(lǐng)域的分賬模式。其中，優(yōu)合計(jì)劃VIP會(huì)員就包括知名IP《斗破蒼穹》的制作方和發(fā)行方，這部動(dòng)漫也與優(yōu)酷進(jìn)行了獨(dú)家簽約。不只是愛奇藝，虧損，始終是在線視頻平臺面對的問題。但從Questmobile提供的在線視頻行業(yè)日活用戶曲線來看，和其他平臺相比，在2019年上半年，愛奇藝的日活用戶沒有明顯的增長，可見用戶仍需要更好更新內(nèi)容的刺激。在面對激烈的內(nèi)容競爭下，想要通過內(nèi)容抓住留住用戶，甚至擺脫“虧損”的束縛，對于愛奇藝仍是一個(gè)挑戰(zhàn)。內(nèi)容產(chǎn)業(yè)報(bào)道第一媒體刺猬公社是聚焦內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的垂直資訊平臺，關(guān)注領(lǐng)域包括互聯(lián)網(wǎng)資訊、社交、長視頻、短視頻、音頻、影視文娛、內(nèi)容創(chuàng)業(yè)、二次元等。 投稿、轉(zhuǎn)載、媒介合作聯(lián)系微信號 | ciweimeijiejun
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