自動聯(lián)網(wǎng)抄報操作方法

手工抄報操作方法

1、抄報時間問題：月底可以抄報稅嗎?

征期一般為每月1號-15號，遇到國家法定節(jié)假日自動順延。在此期間，您務(wù)必完成抄報和清卡工作。月底是無法抄報稅的!

2、超過開票截止日期：開票時提示：“開票日期已超過開票截止日期，禁止開具”，如何處理？

點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，查看開票截止日期，如果是本月的日期，點擊【上報匯總】，成功后核實是否申報，申報成功后點擊【反寫】，反寫成功重新打開網(wǎng)上抄報，查看開票截止日期是否更新到下月中旬左右，已更新可以正常開票；如果開票截止日期是上月之前的日期，需要攜帶稅控盤到稅局處理。

◆ 小編提醒您，在征期內(nèi)，檢查本月開票截止日期是否為下月中旬左右（如：5月1日至20日，檢查開票截止日期是否為6月19日左右）。如果不是，請及時在征期內(nèi)完成抄報稅工作。

3、發(fā)票作廢問題：增值稅普通發(fā)票跨月了，客戶要求換票，不能直接作廢嗎?

增值稅普通發(fā)票跨月是無法作廢的，需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。

◆ 小編提醒您，月底檢查當(dāng)月需要作廢的發(fā)票，作廢時選擇管理員身份登錄系統(tǒng)或開票員本人登錄開票軟件進(jìn)行發(fā)票作廢。

1.如首次開票就遇到上述問題，說明發(fā)票的離線限定時長或者離線開票金額有誤，點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)查詢】，查看離線限定時長或金額，若核定錯誤，去稅局進(jìn)行變更，具體是否需要攜帶相關(guān)業(yè)務(wù)資料，建議與稅局核實。

2.非首次開票，先檢查網(wǎng)絡(luò)連接及配置是否正常(例如北京地區(qū):【系統(tǒng)設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】-【網(wǎng)絡(luò)配置】，服務(wù)器地址是tysl.bjtax.gov.cn，服務(wù)器端口號是 443，其他項均為默認(rèn)值；其他地區(qū)服務(wù)器地址及端口需與本地服務(wù)單位確認(rèn)或登錄www.baiwang.com.cn-常見問題，參考全國升級版開票軟件服務(wù)器地址及端口），網(wǎng)絡(luò)連通時,關(guān)閉影響網(wǎng)速的軟件、殺毒軟件、防火墻等，在未上傳發(fā)票信息查詢下進(jìn)行手工上傳；核實電腦時間是否準(zhǔn)確，更新為準(zhǔn)確時間（設(shè)置系統(tǒng)時間，與internet時間同步）；在安裝路徑下查看log-日期.txt，是否顯示連接服務(wù)器失敗。如果是，表示網(wǎng)絡(luò)不通或連接不穩(wěn)定，可以稍后重試手工上傳。

3.如上述設(shè)置都沒問題，換時間段多次上傳還是無法成功，說明網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或服務(wù)器繁忙（出現(xiàn)類似情況的概率是極低的，如果您遇到了，請不要著急，還是有辦法的），您可以攜帶稅控盤去稅局進(jìn)行非征期抄報。

5、月底時點擊上報匯總時提示“非征期不允許抄報”？

當(dāng)開票截至日期為下月中旬，說明目前不需要進(jìn)行抄報稅。

月底前從增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)打印專用發(fā)票明細(xì)表和增值稅普通發(fā)票明細(xì)表，核對發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息是否正確，特別是稅率，開票人員經(jīng)常會因為疏忽而選擇錯誤！如票面信息有誤，及時收回全部聯(lián)次發(fā)票，予以作廢重新開具處理；

◆ 如果稅率錯誤，會造成下月無法正確填寫申報表，比對不符的情況，需要到辦稅服務(wù)廳窗口進(jìn)行解決，所以請在月底前做好防范工作。

7、保證發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證、確定當(dāng)月進(jìn)項稅額

一般情況下，商品要比發(fā)票提前到達(dá)企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時，還應(yīng)確認(rèn)發(fā)票的開具情況。在規(guī)定時間未收到發(fā)票時，應(yīng)與開票方聯(lián)系，索要發(fā)票。

增值稅專用發(fā)票勾選確認(rèn)（或掃描認(rèn)證）通過之后，方能進(jìn)行抵扣稅額。

◆ 小編提醒您，勾選確認(rèn)發(fā)票可以在申報前進(jìn)行（掃描認(rèn)證發(fā)票需在月底之前進(jìn)行）。因此企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理，確定當(dāng)月進(jìn)項稅額。