1范圍

本指南規(guī)定了嘉祥五洲水泥有限公司隱患排查治理體系建設的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。

本指南適用于嘉祥五洲水泥有限公司隱患排查治理體系建設實施指南的編制。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則

DB37/T 2974-2017 工貿企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則

建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）

3基本要求

3.1健全機構

公司建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。

3.2完善制度

公司在安全生產(chǎn)風險分級管控體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

3.3組織培訓

制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。

3.4落實責任

應建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。

4隱患分級與分類

4.1隱患分級

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

以下情形為重大事故隱患：

——違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；

——涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；

——涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；

——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

——涉及有限空間等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；

——設區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。

4.2隱患分類

4.2.1基礎管理類隱患

包括以下方面存在的問題和缺陷：資質證照、安全生產(chǎn)管理機構及人員、安全規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責任制、安全培訓教育、安全投入、相關方管理、安全告知、勞動防護、職業(yè)健康、風險管控與隱患排查、應急管理、事故報告調查和處理、基礎管理其他方面。

4.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

包括以下方面存在的問題和缺陷：資質證照、安全生產(chǎn)管理機構及人員、安全規(guī)章制度、安全培訓教育、安全投入、相關方管理、重大危險源管理、個體防工作程序和內容.

5 工作安排

5.1編制排查項目清單

5.1.1基本要求

依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。

5.1.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單

以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。

5.1.1.2基礎管理類隱患排查項目清單

以各類基礎管理項目為基本單元，依據(jù)有關法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。

5.2 制定排查計劃

公司根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

5.3 隱患排查

5.3.1排查類型

排查類型主要包括：

日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；

綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面排查；

專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)行業(yè)特點對依據(jù)行業(yè)特點開展的檢查，包括安全防護設施專業(yè)安全檢查、消防安全專業(yè)檢查、檢修工器具專業(yè)安全檢查等；

專項或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間竣工時及試運行等時段進行的專項安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

——春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

——夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；

——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

——冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

——節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、應急預案的落實情況等進行重點檢查；

——專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患，鼓勵企業(yè)尤其是隱患排查治理體系建設基礎薄弱的小微企業(yè)，與外部專業(yè)機構簽訂服務協(xié)議，委托其為企業(yè)安全生產(chǎn)工作提供技術、管理服務，進行專家診斷性檢查；

——事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

5.3.2排查要求

隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。

5.3.3組織級別

公司根據(jù)排查類型結合自身組織架構確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、部門級（車間級）、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。

——日常隱患排查的組織級別為班組級；

——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；

——專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分；

——連續(xù)運行裝置開停車、粉塵防爆、有限空間作業(yè)、吊運作業(yè)、等專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照專業(yè)類別及職責劃分；

——新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照職責分工；

——季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級（車間級）；

——節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、（車間級）。

5.3.4 排查周期

企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或專項、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：

——日常隱患排查周期根據(jù)風險分級管控相關內容及公司實際情況確定，暫定為每天一次，班長排查；

——綜合性隱患排查應由公司級至少每月組織一次；基層單位（車間）結合崗位責任制排查，至少每周組織一次；

——專業(yè)或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門至少每季度組織一次；

——季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；

——節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。

當發(fā)生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專項隱患排查：

——頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

——組織機構和人員發(fā)生重大調整的；

——裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

——發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；

——氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。

5.3.5確定排查項目

實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。

5.3.6排查結果記錄

各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。

5.4隱患治理

5.4.1隱患治理要求

隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。

隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。

5.4.2隱患治理流程

隱患治理流程包括：

a)通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進行通報，通報方式根據(jù)企業(yè)實際情況確定；

b)下發(fā)隱患整改通知。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容；

c)實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；

d)治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；

e)驗收。按照“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。

5.4.3一般隱患治理

由公司各級（公司、部門、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。

5.4.4重大隱患治理

5.4.4.1　隱患評估

經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。

5.4.4.2　治理方案

應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容：

a)治理的目標和任務；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費和物資的落實；

d)負責治理的機構和人員；

e)治理的時限和要求；

f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.4.4.3　治理實施

企業(yè)應當按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金從安全費用支出，治理時,應當采取嚴密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,公司應當暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。

5.4.4.4 隱患治理驗收

隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬，參見附錄C。

重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。

6 文件管理

6.1 公司在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：

——隱患排查治理制度；

——隱患排查治理臺賬；

——隱患排查項目清單等內容的文件成果。

6.2 重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。

7 隱患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：

——風險控制措施應確保全面持續(xù)有效；

——風險管控能力得到加強和提升；

——隱患排查治理制度進一步完善；

——各級排查責任得到進一步落實；

——員工隱患排查水平進一步提高；

——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；

——生產(chǎn)安全事故明顯減少；

——職業(yè)健康安全管理水平進一步提升。持續(xù)改進

8 持續(xù)改進