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忙碌的申報期雖然過去了，但大家平日也別忘了多學(xué)習(xí)抄報稅流程，這樣等到征期來臨，也就能從容應(yīng)對了。福田國稅為大家整理了以下10個金稅盤常見抄報稅問題，一定要看看哦。

1、進入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于報稅期，不能開票！

解決辦法：不管上月是否有開具發(fā)票，本月都需要抄稅后才能正常使用開票軟件。

（1）     一般納稅人報稅流程：

第一步：進入開票軟件點擊報稅處理—上報匯總（成功后即可開票）；

第二步：網(wǎng)上申報，扣款；

第三步：開票軟件中點擊報稅處理—遠程清卡 (如下圖)

（2）小規(guī)模報稅流程：

第一步：進入開票軟件點擊報稅處理—上報匯總（成功后即可開票）；

第二步：遠程清卡（申報仍按以前季度申報方式）(如下圖)

2、上報匯總時提示：增值稅專普票抄報失敗原因：該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅已成功抄報清卡！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經(jīng)報稅清卡成功或者有辦稅廳抄報的稅未清空都會有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實）：

（1）     如果上次報稅日期是本月1號0時0分，報稅資料無，說明已經(jīng)報稅清卡成功，無需再上報匯總正常使用即可。（如下圖）

（2）     如果上次報稅日期是上月非1日0時0分，報稅資料有，說明有上月辦稅廳抄報的稅沒有清空，只能攜帶金稅盤到稅局清卡后再返回開票軟件中做上報匯總。（如下圖）

3、上報匯總時提示：增值稅專普票抄報失敗原因：有離線未上傳發(fā)票，不允許上報匯總(存在離線發(fā)票，不能上報匯總！)應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：

（1）在開票軟件中點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址:https://zzskp.:8001是否正確，點擊測試是否連成功（如不成功請檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻）。  

（2）在開票軟件中點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)，修復(fù)月份選擇上個月。  

（3）修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“報送狀態(tài)” 是否為“已報送”，如全部都是已報送，再執(zhí)行上報匯總即可成功。

（4）如還有“報送中”或“未報送”的發(fā)票，則反復(fù)執(zhí)行“發(fā)票修復(fù)----選擇對應(yīng)月份，修復(fù)完成后進行發(fā)票查詢----確認月份----選中報送中或者未報送的發(fā)票----發(fā)票上傳”或者退出開票軟件觸動發(fā)票報送，直到已報送后再執(zhí)行上報匯總即可。

4、上報匯總時提示：增值稅專普票抄報失敗原因：[-810040007]不允許注銷報稅（不允許逾期報稅）？應(yīng)如何處理

故障圖示：

解決辦法：有上月征期稅未清卡完成再點擊上報匯總就會有此提示，跨月不能通過開票軟件上報匯總及清卡。只能攜帶金稅盤到稅局將上月抄到的稅清空后再使用上報匯總。

5、一般納稅人企業(yè)執(zhí)行清卡時提示：清卡失敗，一窗式比對失敗該納稅人沒有防偽稅控申報比對信息？

解決辦法：請檢查核對是否在“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”完成了發(fā)送報表和申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月1---15號必須“上報匯總----國稅申報----遠程清卡”

6、納稅人執(zhí)行清卡時提示：清卡失敗……，一窗式比對失敗……，此納稅人存在社會信用代碼，請使用社會信用代碼……。

如下圖所示：

解決辦法：納稅人先核對申報成功后，攜帶金稅盤及營業(yè)執(zhí)照到國稅局窗口核對清卡，清卡成功后準(zhǔn)備辦理一體化變更稅號為一照一碼識別號。

7、是否完成清卡、鎖死期及開票限額查詢？

報稅處理----狀態(tài)查詢----增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票（如下圖所示）

8、小規(guī)模納稅人的抄報稅流程是什么？

解決辦法：每月1---15號必須“上報匯總----遠程清卡”。首先，進行上報匯總；然后，進行遠程清卡。屬于必須操作步驟，每個月不管納稅人有沒有開具發(fā)票都要進行上報匯總和遠程清卡，小規(guī)模申報仍按季度申報方式。

9、金稅盤發(fā)行后沒買票也沒開票需要抄報稅嗎?

解決辦法：金稅盤自發(fā)行的次月開始，每月1---15號必須執(zhí)行“上報匯總----遠程清卡”，否則進入鎖死期后會被鎖死；一般納稅人月度申報，小規(guī)模納稅人季度申報。

10、何時需要做辦稅廳抄報？

解決辦法：執(zhí)行辦稅廳抄報以后必須到稅務(wù)局大廳清卡。

分以下幾種情況：

（1）企業(yè)沒有網(wǎng)絡(luò)或者聯(lián)網(wǎng)不正常，不能通過“上報匯總”功能自動抄報稅和清卡，需要執(zhí)行辦稅廳抄報進行抄稅。

（2）企業(yè)需要注銷時，或者稅務(wù)局要求抄報稅時，需要執(zhí)行辦稅廳抄報進行抄稅。

（3）開票軟件已進入鎖死期，系統(tǒng)無法自動完成抄稅、報稅和清卡操作，需要執(zhí)行辦稅廳抄報進行抄稅。