一、各部門職責及涉及條款
1.參見《質量手冊》職能分配表
2.參見《審核計劃》
二、主要檢查內容
1.ISO9000的基本概念、基本術語；
2.質量方針、質量目標、部門分目標，完成情況；
3.管理理念的變化；
4.文件管理清單（本部門文件、外來文件）；
5.文件審批記錄；
6.文件發(fā)放（領用）記錄；
7.檔案管理情況；
8.記錄保管情況（保存年限規(guī)定）
9.內部溝通管理、會議記錄
10、工作計劃（年度目標、分解內容）、策劃（教學項目、教學場地、教學目標）
11.三大規(guī)范的建立與落實（教學提供規(guī)范、教學工作規(guī)范、教學結果驗收（考核）規(guī)范）、管理制度等
12.物品采購管理：采購提出、采購實施、采購驗證（入庫管理）、供方業(yè)績的記錄及復評；
13.自用物品采購管理：采購提出、采購對象選擇（合格供方）、采購實施、采購驗證（入庫管理）、供方業(yè)績的記錄及復評；
14.教學（服務）過程的控制：服務要求、教學要求、學生就業(yè)后用人單位的反饋要求，必要的記錄要求；
15.教學（服務）產品的控制：教學檢查、學生成績考核、教師教學效果考核（期初、期中、期末）的考核；
16.特殊過程的管理：7.5.2 的要求，包括崗位、檢驗、確認記錄；
17.安全：監(jiān)視和控制，應急方案和措施；
18.各類人員培訓和上崗資格確認；
19.顧客溝通（顧客滿意度情況）、滿意程度的對應要求：包括接待、受理、感知以及對不合格出現后的處置；
20.年度內審計劃、內審實施計劃、內審檢查表、內審現場記錄、不合格報告、不合格分布表、內審工作報告；
21.過程的監(jiān)視與測量的三種方法：內審、管理評審、組織自我檢查（考核）；
22.不合格（識別、處置、誰有權放行？）：分別針對不合格服務和不合格物品進行控制；
23.數據統(tǒng)計：工作業(yè)績情況、供方情況、顧客；
24.糾正、糾正措施、預防措施，改進措施；
25.如何進行持續(xù)改進？
三、管理者代表審核要求
1.管理者代表的四大職責？
2.內審的組織、內審計劃的編制依據？
3.年度管理評審計劃？如何協(xié)作領導進行管理評審？
4.組織ISO9000標準培訓及內/外部溝通？
5.組織本處內部業(yè)務學習、檢查；
6.檢查內審資料（只要有一次就可以了）。
四、其他要求
1.文件發(fā)放到位，資料、記錄預先準備好；
2.協(xié)助顧問公司進行審核準備，審核前請各系、部、處、室，基層單位打掃環(huán)境衛(wèi)生、整理辦公環(huán)境；
3.安排審核員交通及食宿；
4.安排審核員及分組，召開審核前準備會議；
5.各部門準備相關資料，準備回答問題。