根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，具體從以下環(huán)節(jié)入手，切實做好采貯工作： 

    一、理順采購流程  
    1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：糧油類、肉類、調(diào)料類。 
    其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。 
    簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。 
    設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、餐廳人員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎(chǔ)上再定價。 
    2、制定采購計劃 
    1>  廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)。“菜品申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商（采購員）、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。  
    2>  倉庫、各部門根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。 
    3、安排組織采購 
    1>  采購員應(yīng)每晚18:00到財務(wù)拿申購單并簽字認(rèn)可；于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量采購。 
    2>  采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。 

    二、完善驗貨制度 
    1．成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、采購員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商（采購員）叁方簽字認(rèn)可，財務(wù)經(jīng)理不定時抽量。 
（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商（采購員）當(dāng)天簽字無效。 
供貨商憑收貨單結(jié)算。 
      2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

4.在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

 5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

 四、采購項目的結(jié)算

 1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

 2.供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算